臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況：
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臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所負(fù)責(zé)全市港口基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、長江岸線及長江沿線渡口碼頭安全管理。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)股、安全股等4個職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算40.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款17.76萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入22.8萬元。收入預(yù)算較上年增加3.7萬元，主要是工資普調(diào)、人員經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算40.57萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.27萬元，衛(wèi)生健康支出2.02萬元，交通運輸支出30.24萬元，住房保障支出3.04萬元。支出預(yù)算較上年增加3.7萬元，主要是工資普調(diào)、人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出17.76萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2.28萬元，占12.82%；衛(wèi)生健康支出1.07萬元，占6.02%；交通運輸支出13.48萬元，占75.90%；住房保障支出0.93萬元，占5.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算17.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費16.96萬元，公用經(jīng)費0.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加0.69萬元，增長4.2%，主要是工資普調(diào)，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預(yù)算與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.8萬元，與2022年持平。主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.25萬元，其中，公務(wù)接待費1.25萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年增加1.2萬元，主要是2023年擬開展的公務(wù)接待活動增加。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出40.57萬元，其中，基本支出40.57萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
