2021年度
臨湘市長江港務(wù)所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市長江港務(wù)所概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市長江港務(wù)所
概況
一、部門職責
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負責組織實施水路交通地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和技術(shù)規(guī)范，依據(jù)法律法規(guī)和交通運輸主管部門的委托負責全市水路交通行政執(zhí)法及監(jiān)督檢查。
2、負責編制全市水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河航道管理，港口航務(wù)管理的新建、改建(養(yǎng)護)工程項目年度計劃并組織實施，負責本系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作。
3、對全市水路運輸及運輸服務(wù)市場、港口裝卸、搬運市場、船舶修造市場實施行業(yè)管理，負責全市水路運輸行政管理、港口行政管理，組織和協(xié)調(diào)轄區(qū)的戰(zhàn)備軍事運輸和防汛抗災(zāi)工作。
4、負責對港口企業(yè)的國有資產(chǎn)實施監(jiān)督，保護港口設(shè)施，維護港口經(jīng)營秩序及交通秩序，檢查制止和處理侵占港區(qū)、破壞港口設(shè)施、違反管理辦法的行為。
5、依據(jù)授權(quán)，監(jiān)督港口經(jīng)營性收費。
6、承辦市委、市政府和市交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我所設(shè)辦公室、財務(wù)股、安全股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市長江航務(wù)服務(wù)所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計21.05萬元。無上年對比數(shù)。原因是以往年度，本單位的決算合并在臨湘市交通運輸局的決算中。從2021年開始獨立決算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21.05萬元，其中：財政撥款收入21.05萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計21.05萬元，其中：基本支出21.05萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計21.05萬元，無上年對比數(shù)。原因是以往年度，本單位的決算合并在臨湘市交通運輸局的決算中。從2021年開始獨立決算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出21.05萬元，占本年支出合計的100%，無上年對比數(shù)。原因是以往年度，本單位的決算合并在臨湘市交通運輸局的決算中。從2021年開始獨立決算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出21.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1.91萬元，占9.07%;住房保障（類）支出0.76萬元，占3.61%；交通運輸（類）行政運行支出18.38萬元，占87.32%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為16.82萬元，支出決算數(shù)為21.05萬元，完成年初預算的125.14%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為1.91萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.76萬元，支出決算為0.76萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.54萬元，支出決算數(shù)超出年初預算數(shù)的原因主要是決算對該類項進行了細分調(diào)整；
4、交通運輸（類)公路水路運輸（款）港口設(shè)施（項）支出：年初預算數(shù)為14.15萬元，支出決算數(shù)為7.83萬元，完成年初預算的55.33%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是決算對該類項進行了細分調(diào)整；
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.25萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。本單位為新設(shè)預算單位，該項無上年數(shù)對比。
公務(wù)接待費支出預算為1.25萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的100%。本單位為新設(shè)預算單位，該項無上年數(shù)對比。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預算數(shù)與決算數(shù)一致。本單位為新設(shè)預算單位，該項無上年數(shù)對比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.25萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為1.25萬元，全年共接待來訪團組51個、來賓95人次，主要是主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。
我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.00萬元，無上年對比數(shù)。原因是以往年度，本單位的決算合并在臨湘市交通運輸局的決算中。從2021年開始獨立決算。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
