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2019年度臨湘市港口航務(wù)管理所部門決算(合并在交通運(yùn)輸局決算)
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 16:30
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2019年度

臨湘市交通運(yùn)輸局部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分臨湘市交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

臨湘市交通運(yùn)輸局概況

一、部門職責(zé)

臨湘市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會(huì)等。

(二)決算單位構(gòu)成。

臨湘市交通運(yùn)輸局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、局二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站和臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,其他二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開)。

第二部分 臨湘市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 臨湘市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)30,779.12萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加7421.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.78%。主要原因是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加,專項(xiàng)資金收、支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)28,430.79萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入28430.79萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)24,151.91萬(wàn)元,其中:基本支出1,881.08萬(wàn)元,占7.79%。項(xiàng)目支出22270.83萬(wàn)元,占92.21%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30779.12萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7421.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.78%。主要原因是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加,專項(xiàng)資金收、支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出24151.91萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加3702萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.1%,主要原因是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加,專項(xiàng)資金支出增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出24151.91萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出665.62萬(wàn)元,占2.76%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出135.32萬(wàn)元,占0.56%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1083萬(wàn)元,占4.48%;農(nóng)林水(類)支出6100萬(wàn)元,占25.26%;交通運(yùn)輸(類)支出16141.75萬(wàn)元,占66.83%;住房保障(類)支出26.22萬(wàn)元,占0.11%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1262.75萬(wàn)元,支出決算為24,151.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1913%。其中:

1、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為665.62萬(wàn)元,比預(yù)算增加665.62萬(wàn)元,主要是增加了治超治限工作經(jīng)費(fèi);  

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為60.25萬(wàn)元,支出決算數(shù)135.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的225%,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)金增加;

3、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1083萬(wàn)元,比預(yù)算增加1083萬(wàn)元,主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1083萬(wàn)元;

4、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6100萬(wàn)元,比預(yù)算增加6100萬(wàn)元,主要是農(nóng)村道路建設(shè)增加;

5、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為925.41萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1053.92萬(wàn)元,完成預(yù)算數(shù)的114%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加;

6、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為340萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3239.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的953%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路建設(shè)項(xiàng)目增加;

7、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為565萬(wàn)元,支出決算數(shù)為758.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的135%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路養(yǎng)護(hù)里程增加;

8、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,支出決算數(shù)為34.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的124%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路和運(yùn)輸安全管理工作事務(wù)增加,費(fèi)用增加;

9、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為0.29萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路運(yùn)輸管理工作事務(wù)增加,費(fèi)用增加;

10、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)港口設(shè)施(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為11.91萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是港口設(shè)施建設(shè)增加;

11、交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5506.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的27531%,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公路治超、治限工作及其他公路建設(shè)項(xiàng)目增加;

12、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)城市公交的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為205.45萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)城市公交的補(bǔ)貼;

13、交通運(yùn)輸(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為885萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼;

14、交通運(yùn)輸(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1220萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)助;

15、交通運(yùn)輸(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3300萬(wàn)元,支出決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對(duì)其他交通運(yùn)輸支出的補(bǔ)助;

16、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出:年初預(yù)算數(shù)為24.1萬(wàn)元,支出決算數(shù)為26.22萬(wàn)元,完成預(yù)算的109%,主要是住房公積金增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1,881.08萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,089.08萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)234.38萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))

費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的80%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為0。   

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為0。   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少9.66萬(wàn)元,減少54.71%,減少主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算8萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的80%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市交通運(yùn)輸局2019年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次200個(gè)、接待人次1800人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況:2019年我局實(shí)施項(xiàng)目為完成農(nóng)村公路窄加寬建設(shè)88.178公里;完成自然村通組公路建設(shè)332.24公里;完成危橋改造15座;完成公路安保工程建設(shè)284.592公里;完成縣道養(yǎng)護(hù)170.913公里;完成鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)398.88公里;完成村道養(yǎng)護(hù)1413.488公里。

2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況:根據(jù)2019年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,我局在實(shí)施過程中,嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省農(nóng)村公路建設(shè)管理辦法》和《臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理考核辦法》,確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo),對(duì)在實(shí)施過程中未達(dá)到要求的,責(zé)定及時(shí)整改,否則扣減相應(yīng)資金。同時(shí),按照年度市委、市政府及上級(jí)交通主管部門下達(dá)的計(jì)劃任務(wù),我局將任務(wù)分解到月,安排專人督施工進(jìn)度,定期通報(bào),確保了全年任務(wù)的按時(shí)完成。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年我局農(nóng)村公路建設(shè)(含通組公路建設(shè))、危橋改造、安保工程建設(shè)、縣道、鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)工作均按任務(wù)完成,且達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),財(cái)政專項(xiàng)資金也按要求撥付使用。

本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我局項(xiàng)目實(shí)施后,為社會(huì)公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件,為臨湘經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境,得到了群眾的認(rèn)可和好評(píng)。本單位年度以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨湘市交通運(yùn)輸局單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),原因是我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在商品服務(wù)費(fèi)支出中。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.94萬(wàn)元,用于召開全市交通工作會(huì)議,人數(shù)共320人次,內(nèi)容為日常例會(huì),交通項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度會(huì),年度講評(píng)會(huì)議,交通安全工作例會(huì),掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn),干部培訓(xùn),專技人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),在黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn)等人數(shù)共150人次,內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義,學(xué)習(xí)黨的十九大精神,學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)等。

(三)政府采購(gòu)支出情情況

臨湘市交通運(yùn)輸局2019年度政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2019年12月31日,本單位共有公務(wù)用車0臺(tái)。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

交通運(yùn)輸支出(類):是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

 

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

 

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 

 

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2019年度臨湘市交通運(yùn)輸局部門決算表.XLS