長江港務所2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責：我所是交通局下屬二級機構(gòu)，負責全市水上交通安全、港口航務管理工作。
2、單位機構(gòu)設置：我所設有辦公室、財務股、安全監(jiān)督股、計劃統(tǒng)計股等。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍僅包括本所，沒有二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)42.4萬元，其中，一般公共預算撥款34.9萬元，其他收入7.5萬元。收入較去年增加4.7萬元，主要是人員工資及“五險一金”增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)42.4萬元，其中，工資福利支出39.4萬元，一般商品和服務支出3萬元，主要是人員工資及“五險一金”增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入34.9萬元，具體安排情況為基本支出：2018年年初預算數(shù)為34.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.4萬元，比2017年預算增加0.8萬元，上升20%。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.1萬元，其中，公務接待費1.1萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.3萬元，主要是我所內(nèi)務管理進一步加強，開支減少。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0元，我單位無重點項目資金預算。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
