臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我大隊(duì)職能職責(zé)主要是為全市農(nóng)村公路安全暢通，提供管理保障。宣傳貫徹公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，保護(hù)路產(chǎn)，實(shí)施路政巡查，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場秩序，依法查處違反路政管理法律、法規(guī)的案件。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)是臨湘市交通運(yùn)輸局的二級機(jī)構(gòu)，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位�，F(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算情況說明如下：
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算， 2017年年初預(yù)算數(shù)155.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款147.7萬元，其他收入7.9萬元。收入較去年持平。
（二）支出預(yù)算2017年年初預(yù)算數(shù)155.6萬元，其中，工資福利支出140萬元，一般商品服務(wù)支出10.1萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.5萬元。支出較去年持平。
備注：2017年部門預(yù)算包括單位本級預(yù)算匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入147.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為147.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年我大隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 10.1萬元，比2016年預(yù)算減少 0.8 萬元，下降 8 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 9.18 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.18 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 6 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2017年5月11日
