臨湘市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，主要職能職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)全市建管公路路政、縣內(nèi)道路運(yùn)政和治理超限超載、市內(nèi)公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督、安全生產(chǎn)和交通建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)行為、概(預(yù))算執(zhí)行情況、交通運(yùn)輸行業(yè)安全的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)立辦公室、黨建辦、人事股、財(cái)務(wù)股、計(jì)生、工會(huì)、安全股、法制股、處罰中心及7個(gè)稽查中隊(duì)等科室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算805.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款794.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入10.93萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少247.21萬(wàn)元，主要是預(yù)算內(nèi)全額編制人員調(diào)出17人，退休5人，減少了收入預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算805.91萬(wàn)元，其中，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.08 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.24萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出693.23萬(wàn)元，住房保障支出36.37 萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少247.21萬(wàn)元，主要是預(yù)算內(nèi)全額編制人員調(diào)出17人，退休5人，減少了支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出794.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為684.97萬(wàn)元，比2024年減少了234.89萬(wàn)元，減少25.54%，主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為47.54 萬(wàn)元，比 2024 年減少24.90萬(wàn)元，降低34.37%。主要是部分預(yù)算內(nèi)人員調(diào)出，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)減少，減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其它社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為3.05 萬(wàn)元，比 2024 年減少1.63萬(wàn)元，降低34.83%。主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，減少了其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為23.77 萬(wàn)元，比 2024 年減少12.45萬(wàn)元，降低34.37%。主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人員減少，減少了醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為35.66萬(wàn)元，比 2024年減少18.66 萬(wàn)元，降低34.36%。主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，住房公積金繳費(fèi)支出相應(yīng)有所減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算525.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)478.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)47.30萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少127.91 萬(wàn)元，降低21.09%，主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，工資及各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)都相應(yīng)減少.；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少19.30 萬(wàn)元，降低28.98%。主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算280萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他公路水路運(yùn)輸支出280萬(wàn)元，主要用于本年治超專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面；與2024年比較，整體減少了100萬(wàn)元，主要是減少交通罰沒(méi)收入，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，貫徹執(zhí)行政府柔性執(zhí)法等政策。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少20.30萬(wàn)元，下降30.48，主要是財(cái)政撥款人員調(diào)出，部分預(yù)算內(nèi)人員退休，辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少45萬(wàn)元，主要是上年增加了購(gòu)置3臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)的計(jì)劃45萬(wàn)元。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出805.91萬(wàn)元，其中，基本支出525.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出280萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出280萬(wàn)元，其中：治理超限超載專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目280萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)12輛，屬于交通執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
203004__臨湘市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx