臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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我單位屬于交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監(jiān)督等交通行政管理的監(jiān)督檢查及行政處罰。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)立辦公室、黨建辦、人事股、財(cái)務(wù)股、計(jì)生、工會(huì)、安全股、法制股、處罰中心及7個(gè)稽查中隊(duì)等科室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算1089.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1053.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入35.93萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加357.06萬(wàn)元，主要是增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1089.04萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出78.63 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.22萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出919.86萬(wàn)元，住房保障支出54.33 萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加357.06萬(wàn)元，主要是增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1053.12萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為919.86萬(wàn)元，比2023年增加383.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.44%，主要是增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為72.44 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96%。主要是部分全額人員工資上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.50 萬(wàn)元，比 2023 年增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2023年沒有安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其它社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4.68 萬(wàn)元，比 2023 年減少0.32萬(wàn)元，減少0.43%。主要是財(cái)政撥款人員退休，減少預(yù)算支出。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為36.22 萬(wàn)元，比 2023 年增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)有所增長(zhǎng)。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為54.33 萬(wàn)元，比 2023年增加15.45 萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.74%。主要是財(cái)政撥款人員工資基數(shù)上調(diào)，住房公積金繳款基數(shù)相應(yīng)有所增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算673.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)606.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)66.60萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加55.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要是財(cái)政撥款人員工資上調(diào)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金相應(yīng)上漲，增加了基本人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少3.7 萬(wàn)元，降低5.26%。主要是財(cái)政撥款人員退休，減少了公用經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算380萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：治超專項(xiàng)支出380萬(wàn)元，主要用于治超人員、車輛、設(shè)備維修等方面。與2023年比較治超專項(xiàng)支出增加380萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是以前年度治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的核算在上級(jí)主管單位臨湘市交通運(yùn)輸局。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.60萬(wàn)元，比2023年減少3.7萬(wàn)元，下降（上升）5.26%，主要是財(cái)政撥款人員退休，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算90.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)90萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)45萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加75萬(wàn)元，主要是單位擬更新3輛執(zhí)法車輛，增加車輛購(gòu)置費(fèi)45萬(wàn)元，另又增加了治超專項(xiàng)，車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額52.08萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算52.08萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出1089.04萬(wàn)元，其中，基本支出709.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出380萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出380萬(wàn)元，其中：治超專項(xiàng)項(xiàng)380萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
