臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法
大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。
2.制定全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序并組織規(guī)范實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)執(zhí)法設(shè)施，執(zhí)法裝備和執(zhí)法服裝的管理工作。負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法科技創(chuàng)新和信息化工作。
4.負(fù)責(zé)全市建管公路路政、縣內(nèi)道路運(yùn)政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。
5、負(fù)責(zé)市內(nèi)公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督、安全生產(chǎn)和交通建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)行為、概(預(yù))算執(zhí)行情況的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。
6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全執(zhí)法工作:參與交通運(yùn)輸安全事故調(diào)查和應(yīng)急處置工作:參與保障國(guó)家重點(diǎn)物資道路，緊急客貨運(yùn)輸，軍事和搶險(xiǎn)救災(zāi)物資等運(yùn)輸有關(guān)工作。
7.完成上級(jí)及市委，市政府交辦的其他任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、人事股、財(cái)務(wù)股、計(jì)生、工會(huì)、安全股、法制股、處罰中心及7個(gè)稽查中隊(duì)等科室。
（二）決算單位構(gòu)成。交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1172.87萬元。與上年相比，增加885.08萬元，增長(zhǎng)307.54%，主要是因?yàn)椋?、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1172.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入1021.51萬元，占87.09%；其他收入151.36萬元，占12.91%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1172.87萬元，其中：基本支出1172.87萬元，占100%； 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1021.51萬元，與上年相比，增加733.72萬元，增長(zhǎng)254.95%，主要是因?yàn)椋?、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1021.51萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加733.72萬元，增長(zhǎng)254.95%，主要是因?yàn)椋?、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的支出，2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1021.51萬元，主要用于交通運(yùn)輸（類）支出1021.51萬元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為704.03萬元，支出決算數(shù)為1021.51萬元，完成年初預(yù)算的145.09%，其中：
1．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為704.03萬元，支出決算為493.31萬元，完成年初預(yù)算的70.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)椋?、部門內(nèi)人員退休，工資福利性支出減少；2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的支出。
3、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為499.21萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1021.51萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)793.79萬元，占基本支出的77.71%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其它社會(huì)保險(xiǎn)以及住房公積金等；人員經(jīng)費(fèi)比上年增加521.20萬元，原因是：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，增加了基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其它社會(huì)保險(xiǎn)以及住房公積金等各項(xiàng)支出；2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
公用經(jīng)費(fèi)227.72萬元，占基本支出的22.29%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)比上年增加212.53萬元，原因是：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，增加了辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)（執(zhí)法服裝）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（執(zhí)法車）等支出；2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.00萬元，支出決算為31.00萬元，完成預(yù)算的88.57%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.95萬元，增長(zhǎng)190%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年持平的主要原因是主要是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，占3.23%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30萬元，占96.77%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓71人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，主要是執(zhí)法車用油款、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.72萬元，比上年增加212.52萬元，增長(zhǎng)139.82%。主要原因是：1、系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)等各項(xiàng)支出大幅度提高，2、增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1萬元，用于召開各運(yùn)輸部門安全生產(chǎn)會(huì)，人數(shù)50人；執(zhí)法人員年終總結(jié)會(huì)，人數(shù)93人；治超現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)，人數(shù)65人等，內(nèi)容為宣傳執(zhí)法安全生產(chǎn)、一年工作總結(jié)及治超專項(xiàng)治理等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，用于開展執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)72人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員上崗培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
本年度單位以服務(wù)為宗旨，堅(jiān)持依法行政，著力優(yōu)化運(yùn)輸市場(chǎng),全年共組織專項(xiàng)行動(dòng)9次，出動(dòng)執(zhí)法人員400余人次，檢查各類運(yùn)輸車輛2萬余臺(tái)次，查處違法運(yùn)輸車輛995臺(tái)次;盯住違法源頭，強(qiáng)化管控,以G353、G107、臨鴨公路、最江線為基礎(chǔ)，盯緊重點(diǎn)道路、重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)時(shí)段，實(shí)行24小時(shí)不間斷錯(cuò)時(shí)錯(cuò)峰交叉流動(dòng)巡查，盡一切可能讓管控達(dá)到全覆蓋;規(guī)范駕培、汽修市場(chǎng)，存在安全隱患的15家運(yùn)輸企業(yè)和7家駕培機(jī)構(gòu)依法依規(guī)進(jìn)行了較重的處罰;堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，著力建設(shè)高質(zhì)隊(duì)伍。單位2022年年底決算收入1172.87萬元，實(shí)際收入1172.87萬元，其中：1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1021.51萬元；其他收入151.36元（局撥經(jīng)費(fèi)缺口）。2022年年底決算收入1172.87萬元，實(shí)際支出1172.87萬元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)支出925.14萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)247.73萬元，項(xiàng)目資金0萬元。順利完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；當(dāng)年安排的資金都全部用在項(xiàng)目上，不存在虛列、套取、截留、擠占、挪作他用、私設(shè)“小金庫(kù)”等問題；項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)確，重大開支都通過了政府采購(gòu)或投資評(píng)審；資金的撥付等都有完整的審批程序和手續(xù)。在全年預(yù)算范圍內(nèi)圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在的問題：1、預(yù)算績(jī)效觀念不深入,思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)，在年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和年終績(jī)效自評(píng)工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作,質(zhì)量難以保證,開展自評(píng)時(shí)報(bào)喜不報(bào)憂和揚(yáng)長(zhǎng)避短；2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度既有的評(píng)價(jià)指標(biāo)存在定性指標(biāo)多、定量指標(biāo)少的弊端,導(dǎo)致出現(xiàn)單位職能不同、支出事項(xiàng)有差別等情況時(shí),針對(duì)性不是很強(qiáng),指標(biāo)難以量化,評(píng)價(jià)缺乏依據(jù),直接影響績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量；3、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分,推動(dòng)作用有局限預(yù)算績(jī)效管理的追責(zé)問效機(jī)制還不完善、預(yù)算績(jī)效結(jié)果的透明度不太高、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不能更快更多地轉(zhuǎn)化成管理措施。
建議：1、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績(jī)效觀念；2、完善指標(biāo)體系,規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；3、強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)決算表格.xls
附件2、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc.doc