臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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我單位屬于交通運輸局二級機構(gòu)，主要職能職責(zé)是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監(jiān)督等交通行政管理的監(jiān)督檢查及行政處罰。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)立辦公室、黨建辦、人事股、財務(wù)股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交通運輸綜合執(zhí)法大隊單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算731.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款687.81萬元，主要是財政撥款人員退休，減少預(yù)算收入。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算731.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.86萬元，衛(wèi)生健康支出37.33萬元，交通運輸支出557.80萬元，住房保障支出55.99萬元。支出預(yù)算較上年減少17.05萬元，主要是財政撥款人員退休，減少預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出687.81萬元，其中，交通運輸支出536.56萬元，占78。01%；社會保障和就業(yè)支出76.45萬元，占11.12%；衛(wèi)生健康支出35.92萬元，占5.22%；住房保障支出38.88萬元，占5.65%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算687.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費617.51萬元，公用經(jīng)費70.30萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少10.72 萬元，降低1.71%，主要是財政撥款人員退休，減少人員經(jīng)費支出；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少5.5 萬元，降低7.26%。主要是財政撥款人員退休，減少公用經(jīng)費支出。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款70.30萬元，比2022年減少5.5萬元，下降7.26%，主要是財政撥款人員退休，減少公用經(jīng)費支出。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算15.05萬元，其中，公務(wù)接待費0.05萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少19.95萬元，主要是加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出731.98萬元，其中，基本支出731.98萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.50 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)69人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員在崗技能培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
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截至2022年12月31日，本部門所屬車輛12輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
