2021年度
交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)
概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。
2.制定全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序并組織規(guī)范實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)執(zhí)法設(shè)施，執(zhí)法裝備和執(zhí)法服裝的管理工作。負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法科技創(chuàng)新和信息化工作。
4.負(fù)責(zé)全市建管公路路政、縣內(nèi)道路運(yùn)政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。
5、負(fù)責(zé)市內(nèi)公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督、漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督、安全生產(chǎn)和交通建設(shè)項(xiàng)目市場行為、概(預(yù))算執(zhí)行情況的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法工作。
6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全執(zhí)法工作:參與交通運(yùn)輸安全事故調(diào)查和應(yīng)急處置工作:參與保障國家重點(diǎn)物資道路，緊急客貨運(yùn)輸，軍事和搶險(xiǎn)救災(zāi)物資等運(yùn)輸有關(guān)工作。
7.完成上級及市委，市政府交辦的其他任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建辦、人事股、財(cái)務(wù)股、計(jì)生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個(gè)稽查中隊(duì)等科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)287.79萬元。與上年相比，增加170.03萬元，增長144.39%，主要是根據(jù)國家、省、岳陽市關(guān)于交通執(zhí)法體制改革試點(diǎn)文件指示精神和要求，臨湘市交通運(yùn)輸系統(tǒng)對隸屬市交通運(yùn)輸?shù)男姓䦂?zhí)法職能進(jìn)行綜合歸口，撤銷原路政執(zhí)法大隊(duì)，組建臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，由原來的18人增至78人，人員大幅度增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)287.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入287.79萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)287.79萬元，其中：基本支出287.79萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)287.79萬元，與上年相比，增加170.03萬元，增長144.39%，主要是根據(jù)國家、省、岳陽市關(guān)于交通執(zhí)法體制改革試點(diǎn)文件指示精神和要求，臨湘市交通運(yùn)輸系統(tǒng)對隸屬市交通運(yùn)輸?shù)男姓䦂?zhí)法職能進(jìn)行綜合歸口，撤銷原路政執(zhí)法大隊(duì)，組建臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，由原來的18人增至78人，人員大幅度增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出287.79萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加170.03萬元，增長144.39%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)國家、省、岳陽市關(guān)于交通執(zhí)法體制改革試點(diǎn)文件指示精神和要求，臨湘市交通運(yùn)輸系統(tǒng)對隸屬市交通運(yùn)輸?shù)男姓䦂?zhí)法職能進(jìn)行綜合歸口，撤銷原路政執(zhí)法大隊(duì)，組建臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，由原來的18人增至78人，人員大幅度增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出287.79萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出18.40萬元，占6.40%，其中；交通運(yùn)輸（類）支出243.25萬元，占84.52%;住房保障支出（類）26.13萬元，占9.08%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為608.29萬元，支出決算數(shù)為287.79萬元，完成年初預(yù)算的47.31%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.68萬元，支出決算為18.40萬元，完成年初預(yù)算的37.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的差額30.28萬元基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出由預(yù)算非稅收入來完成，而納入預(yù)算管理的非稅收入320萬元經(jīng)費(fèi)撥款在上級主管單位臨湘市交通運(yùn)輸局統(tǒng)一決算，造成了預(yù)決算差額。
2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為511.83萬元，支出決算為243.25萬元，完成年初預(yù)算的47.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算的差額268.58萬元交通運(yùn)輸支出（行政運(yùn)行）由預(yù)算非稅收入來完成，而納入預(yù)算管理的非稅收入320萬元經(jīng)費(fèi)撥款調(diào)整到上級主管單位臨湘市交通運(yùn)輸局統(tǒng)一決算，造成了預(yù)決算差額。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.78萬元，支出決算為26.13萬元，完成年初預(yù)算的54.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算的差額21.65萬元住房保障支出由預(yù)算非稅收入來完成，而納入預(yù)算管理的非稅收入320萬元經(jīng)費(fèi)撥款在上級主管單位臨湘市交通運(yùn)輸局統(tǒng)一決算，造成了預(yù)決算差額。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出287.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)272.59萬元，占基本支出的94.72%，主要包括基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)15.20萬元，占基本支出的5.28%，主要包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加174.42萬元，原因是全額撥款人員大幅度增加；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少4.39萬元，原因是例行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)大幅度減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35萬元，支出決算為15.20萬元，完成預(yù)算的43.43%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為15.15萬元，完成預(yù)算的50.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.79萬元，減少20%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元，占0.33%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.15萬元，占99.67%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓8人次，主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.15萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.15萬元，主要是執(zhí)法車用油款、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.20萬元，比上年比上年減少4.39，減少22.40%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價(jià)等級為：優(yōu)
（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
