臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)部門2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
我單位屬于交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監(jiān)督等交通行政管理的監(jiān)督檢查及行政處罰。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)立辦公室、黨建辦、人事股、財(cái)務(wù)股、計(jì)生、工會(huì)、安全股、法制股、處罰中心及7個(gè)稽查中隊(duì)等科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算749.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款704.03萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入45萬元,無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年增加94.74萬元，主要是系統(tǒng)里人員調(diào)整，我單位新增財(cái)政撥款人員9人，增加了財(cái)政預(yù)算撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算749.03萬元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出116.05萬元；交通運(yùn)輸支出575.80萬元；住房保障支出57.17萬元。支出預(yù)算較上年增加94.74萬元，主要是單位財(cái)政撥款人員大幅度增加，人員工資、各項(xiàng)社會(huì)保障支出和辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)公用支出也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出704.03萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為110.79 萬元，比 2021年增加62.11 萬元，增長(zhǎng)127.59%。主要是2022年財(cái)政撥款人員大幅度增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)也相應(yīng)增加。
2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為538.02 萬元，比 2021 年增加26.19 萬元，增長(zhǎng)5.12%。主要是2022年財(cái)政撥款人員大幅度增加，人員工資及各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為55.21 萬元，比 2021年增加7.43萬元，增長(zhǎng)15.55%。主要是2022年財(cái)政撥款人員大幅度增加，增加了住房公積金預(yù)算。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算704.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)628.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)75.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加86.74 萬元，增長(zhǎng)16.02%，主要是2022年人員增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加9萬元，增長(zhǎng)13.47%。主要是2022年人員增加，相應(yīng)增加了福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排81.2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款75.8萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排5.4萬元。比2021年增加9.2萬元，上升11.33%，主要是人員增加，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出749.03萬元，其中，基本支出748.58萬元，項(xiàng)目支出0.44萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0.44萬元，其中：征收成本項(xiàng)目0.44萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會(huì)議, 人數(shù) 150人,內(nèi)容為擬召開全市交通“安全隱患清零”、“春運(yùn)高速公路隱患排查”等會(huì)議，主要包含傳達(dá)省市交通工作安排、各客運(yùn)危貨企業(yè)工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5 萬元，內(nèi)容為擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)10人，擬參加省市各級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，主要對(duì)交通安全及文書檔案制作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，無其它公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
