2020年度
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關交通運輸行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。
2.制定全市交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序并組織規(guī)范實施。
3.負責執(zhí)法設施，執(zhí)法裝備和執(zhí)法服裝的管理工作。負責綜合執(zhí)法科技創(chuàng)新和信息化工作。
4.負責全市建管公路路政、縣內(nèi)道路運政和治理超限超載的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作。
5、負責市內(nèi)公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督、漁船檢驗和監(jiān)督、安全生產(chǎn)和交通建設項目市場行為、概(預)算執(zhí)行情況的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執(zhí)法工作。
6.負責交通運輸行業(yè)安全執(zhí)法工作:參與交通運輸安全事故調(diào)查和應急處置工作:參與保障國家重點物資道路，緊急客貨運輸，軍事和搶險救災物資等運輸有關工作。
7.完成上級及市委，市政府交辦的其他任務
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊單位內(nèi)設機構(gòu)包括：
辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊單位2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊本級決算。
第二部分
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊
2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計117.76萬元，與2019年相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
二、收入決算情況說明
本年收入合計117.76萬元，其中：財政撥款收入117.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計117.76萬元，其中：基本支出117.76萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況，主要原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計117.76萬元，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出117.76萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出117.76萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出87.69萬元，占74.47%；住房保障（類）支出30.07萬元，占25.53%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為575.01萬元，支出決算為117.76萬元，完成年初預算的20.48%。其中：
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為484.80萬元，支出決算為87.69萬元，完成年初預算的18.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為60.14萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政資金沒有安排養(yǎng)老保險支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為30.07萬元，支出決算為30.07萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出117.76萬元，其中:人員經(jīng)費98.17萬元，占基本支出的83.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費19.59萬元，占基本支出的16.64%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為37.5萬元，支出決算為18.99萬元,完成預算的50.64%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元
公務用車購置費及運行維護費支出預算為32.5萬元，支出決算為18.94萬元,完成預算的58.28%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.05萬元,完成預算的1%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算18.94萬元，占99.74%；公務接待費支出決算0.05萬元，占0.26%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出決算為18.94萬元，其中： 公務用車運行支出18.94萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
3、公務接待費支出決算為0.05萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.05萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊2020年共接待國內(nèi)公務接待批次1個、接待人次8人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年機關運行經(jīng)費支出19.59萬元。比年初預算數(shù)減少45.21萬元。減少69.77%，主要原因是機構(gòu)改革，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
十、一般性支出情況
2020年本部門會議費支出0萬元，培訓費支出0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十二、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我大隊對“治超治限”、“交通頑瘴痼疾”、“打擊非法營運”等多個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出117.76 萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施各項編制工作，會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀律的其他問題。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
