臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2021年 部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊位2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
我單位屬于交通運輸局二級機構，主要職能職責是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全監(jiān)督等交通行政管理的監(jiān)督檢查及行政處罰。
（二）機構設置
本單位設立辦公室、黨建辦、人事股、財務股、計生、工會、安全股、法制股、處罰中心及7個稽查中隊等科室。
二、部門預算單位構成
臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算數(shù)654.29萬元，其中，一般公共預算撥款608.29萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入320萬元)，事業(yè)單位經營服務性收入46萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加25.29萬元，增長（降低）4.02%，主要原因是：增加了一般公共預算經費撥款和非稅收入.
（二）支出預算：2021年本部門支出初預算數(shù)654.29萬元，其中交通運輸支出542.79萬元，社會保障和就業(yè)支出63.72萬元，住房保障支出47.78萬元等等（支出科目根據單位實際情況具體填列）。支出較上年增加25.29萬元，增長4.02%，主要原因：是社會保障及住房保障支出有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算608.29萬元，比2020年增加79.28萬元，主要是：機構人員調整。其中： 交通運輸支出511.83萬元，占84.15%；住房保障支出47.78萬元，占7.85%；萬元；社會保障和就業(yè)支出48.68萬元，占8% 具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年預算數(shù)為48.68萬元，比2020年減少114.45萬元，降低19.04%，主要原因是單位人員調整。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算數(shù)為511.83萬元，比2020年增加27.02萬元，增長55.73%，主要原因是單位人員調整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為47.78萬元，比2020年減少17.71萬元，降低58.91%，主要原因是單位人員調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)608.29萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費541.49萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費66.8萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算0萬元。 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費66.8萬元，比2020年增加2萬元，增加3.08%。主要原因是：工資基數(shù)提高上繳工會經費有所增加。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門 “三公”經費預算數(shù)為35萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開全市交通“安全隱患清零”、“春運高速公路隱患排查”等會議，人數(shù)150人，內容為包含傳達省市交通工作安排、各客運危貨企業(yè)工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算0.5萬元，擬開展省市各級組織的培訓，人數(shù)10人，內容為對交通安全及文書檔案制作等各項業(yè)務進行專題培訓， 不計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）詳見附表31。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元.
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為654.29萬元，其中，基本支出653.6萬元，項目支出0.69萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
