第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)2018年部門預(yù)算公開
編 報(bào) 說 明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我大隊(duì)職能職責(zé)主要是為全市農(nóng)村公路安全暢通，提供管理保障。宣傳貫徹公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，保護(hù)路產(chǎn)，實(shí)施路政巡查，維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場秩序，依法查處違反路政管理法律、法規(guī)的案件。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我大隊(duì)是臨湘市交通運(yùn)輸局的二級機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、黨建辦、工會、安全股、處罰中心、稽查隊(duì)等7個(gè)股室，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的臨湘市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算， 2018年年初預(yù)算數(shù)161.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.9萬元，其他收入8.7萬元。收入較去年持平。
（二）支出預(yù)算， 2018年年初預(yù)算數(shù)161.6萬元，其中，工資福利支出149.3萬元，一般商品服務(wù)支出12.3萬元。主要是2018年大隊(duì)人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入152.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為152.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年我大隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 12.3萬元，比2017年預(yù)算增加2.2萬元，主要是2018年大隊(duì)人員增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.2萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.2萬元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少4萬元，主要是2018年大隊(duì)壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
3、政府采購情況
2018年無政府采購預(yù)算
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0元，我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算。
5、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算
6、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出
附件：
農(nóng)村公路執(zhí)法大隊(duì)2018部門預(yù)算編制書.xls