市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
我單位屬于交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是為本市公路養(yǎng)護(hù)提供維護(hù)管理保障；負(fù)責(zé)本市公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)71.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款71.2萬元。收入較去年增加3.7萬元，主要是工資福利收入有所增加。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)71.2萬元，其中工資福利支出66.9萬元，一般商品服務(wù)支出1.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.5萬元。支出較去年增加3.7萬元，主要是工資福利支出有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入71.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為71.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 71.2 萬元，比2016年預(yù)算增加 3.7 萬元，上升 5 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少 0.2 萬元，主要是我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2017年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.xls