臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
本市公路養(yǎng)護(hù)提供維護(hù)管理保障，負(fù)責(zé)本市農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工會、財務(wù)股、黨建辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算145.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款91.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入53.44萬元。收入預(yù)算較上年減少6.82萬元，主要是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算145.18萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出11.98萬元，衛(wèi)生健康支出4.47萬元，交通運(yùn)輸支出122.01萬元，住房保障支出6.71萬元。支出預(yù)算較上年減少6.82萬元，主要的原因是機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出91.73萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為4.07 萬元，比 2023 年增加0.06 萬元，增長1.5%。主要是人員工資提標(biāo)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為0.27 萬元，與 2023 年持平。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為2.04 萬元，比 2023 年增加0.03萬元，增長1.5%。主要是人員工資提標(biāo)。
4. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為16.04 萬元，比 2023 年增加0.37萬元，增長2.36%。主要是人員工資提標(biāo)。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為68.15 萬元，比 2023 年減少0.89萬元，降低1.3%。主要是單位壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為2.05萬元，比 2023年增加0.95 萬元，增長86.36%。主要是人員工資提標(biāo)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算36.73萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)34.84萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.89萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加1.44 萬元，增長4.31%，主要是人員工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.91 萬元，降低32.5%。主要是單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：臨鴨隧道維護(hù)費(fèi)支出55萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護(hù)，與2023年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.89萬元，比2023年減少0.91 萬元，降低32.5%。主要是單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.06萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出145.18萬元，其中，基本支出90.18萬元，項目支出55萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出55萬元，其中：臨鴨隧道維護(hù)費(fèi)項目55萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
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截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
