臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理；加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、巡查，制定養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任。建立健全養(yǎng)護(hù)規(guī)章制度，完善管養(yǎng)體系，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站抓好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)工作；強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)意識，加強(qiáng)路況巡查和安全檢查，及時(shí)搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通；加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)資金管理，實(shí)行�？顚Ｓ谩�
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦、養(yǎng)護(hù)工班。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)94.22萬元。與上年相比，增加40.32萬元，增長74.8%，主要是因?yàn)?022預(yù)算荊竹山隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)94.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入94.22萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)94.22萬元，其中：基本支出39.22萬元，占41.63%；項(xiàng)目支出55萬元，占58.37%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94.22萬元，與上年相比，增加40.32萬元,增長74.8%，主要是因?yàn)?022預(yù)算荊竹山隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出94.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加40.32萬元，增長74.8%，主要是因?yàn)?022預(yù)算荊竹山隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出94.22萬元，主要用于以下方面：交通運(yùn)輸（類）支出89.54萬元，占95.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.76萬元，占4.00%;住房保障（類）支出0.91萬元，占0.97%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為88.76萬元，支出決算數(shù)為94.22萬元，完成年初預(yù)算的106%，其中：
1、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.13萬元，支出決算為14.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的105.00%，決算數(shù)大于年初數(shù)的原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為69.96萬元，支出決算為74.74萬元，完成年初預(yù)算的107.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出39.22萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)36.42萬元，占基本支出的92.86%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)2.8萬元，占基本支出的7.14%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算的96.25%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算的96.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比基本持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團(tuán)組26個(gè)、來賓59人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無2022年度政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位性質(zhì)為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，新增0輛車。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
我單位2022年總支出為94.22萬元，其中基本支出為39.22萬元，項(xiàng)目支出為55萬元�；局С鲋校汗べY福利支出36.42萬元，商品和服務(wù)支出2.8萬元。項(xiàng)目支出中：荊竹山隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)55萬元。我單位建立健全養(yǎng)護(hù)規(guī)章制度，完善管養(yǎng)體系，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站抓好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)工作；強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)意識，加強(qiáng)路況巡查和安全檢查，及時(shí)搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通；加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)資金管理，實(shí)行�？顚Ｓ�。
2022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、單位納入年初財(cái)政預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)明顯不足、與實(shí)際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
