臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)：為本市公路養(yǎng)護(hù)提供維護(hù)管理保障，負(fù)責(zé)本市農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：我單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工會(huì)、財(cái)務(wù)股、黨建辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2022年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入、以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算155.35萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款88.76萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入66.59萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年增加54.84萬(wàn)元，主要是臨鴨隧道提質(zhì)改造實(shí)行雙向4車道通車，隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算155.35萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出12.94萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出135萬(wàn)元；住房保障支出7.41元。支出預(yù)算較上年增加54.85萬(wàn)元，主要是臨鴨隧道提質(zhì)改造實(shí)行雙向4車道通車，隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出88.76萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為3.76 萬(wàn)元，比 2021年增加1.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.26%。主要是2022年人員工資提標(biāo)。
2. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為14.13萬(wàn)元，因2021交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目沒(méi)有細(xì)化，導(dǎo)致2021年沒(méi)有數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。
3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為69.96萬(wàn)元，比 2021 年增加29.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.93%。主要是2022年人員工資提標(biāo)及隧道項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.91萬(wàn)元，比 2021年增加0.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)658%。主要是2022年人員工資提標(biāo)。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算33.76萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)30.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加9.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.61%，主要是人員工資提標(biāo)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.56%。主要是交通系統(tǒng)內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)整人員增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算55萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：臨鴨隧道維護(hù)費(fèi)支出55萬(wàn)元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護(hù)等方面；與2022年比較，臨鴨隧道維護(hù)費(fèi)支出增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)175%，主要是臨鴨隧道提質(zhì)改造實(shí)行雙向4車道通車，隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款2.8萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排8.2萬(wàn)元。整體比2021年增加2萬(wàn)元，上升22.22%，主要是人員增加，差旅費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出155.35萬(wàn)元，其中，基本支出100.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出55萬(wàn)元，其中：臨鴨隧道維護(hù)項(xiàng)目55萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表-3.29確認(rèn).xls