2019年度
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護的行業(yè)管理；加強農(nóng)村公路養(yǎng)護、巡查，制定養(yǎng)護目標(biāo)責(zé)任。建立健全養(yǎng)護規(guī)章制度，完善管養(yǎng)體系，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站抓好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護工作；強化公路養(yǎng)護意識，加強路況巡查和安全檢查，及時搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通；加強養(yǎng)護資金管理，實行�？顚Ｓ�。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦、養(yǎng)護工班。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門只有本級，沒有其他二級決算單位，因此納入臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位2019年部門決算公開不包括二級機構(gòu)。
第二部分 臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計60.02萬元，與2018年相比，收、支總計增加26.11萬元，增長77%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)部機構(gòu)改革人員調(diào)整,導(dǎo)致工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計50.69萬元，其中：財政撥款收入50.69萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元；占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計50.69萬元，其中：基本支出30.69萬元，占60.54%。項目支出20萬元，占39.46%，上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計60.02萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加26.11萬元，增長77%。主要原因是系統(tǒng)內(nèi)部機構(gòu)改革人員調(diào)整，工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出50.69萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加17萬元，增長49.48%,主要原因是系統(tǒng)內(nèi)部機構(gòu)改革人員調(diào)整,工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，導(dǎo)致預(yù)算撥款增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出50.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出5.21萬元，占10.28%；交通運輸（類）支出43.4萬元，占85.62%；住房保障（類）支出2.08萬元，占4.1%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為58.44萬元，支出決算50.69萬元，完成年初預(yù)算的87%。其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出：年初預(yù)算為5.21萬元，支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算的100%；
2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預(yù)算為6.92萬元，支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算的100%；
3、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）支出：年初預(yù)算為44.23萬元，支出決算為36.48萬元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算對該類項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整；
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2.08萬元，年初預(yù)算為2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出30.69萬元，其中:人員經(jīng)費29.63萬元，占基本支出96.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1.06萬元，，占基本支出的3.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.1萬元，減少11.11%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算0.8萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次26個、接待人次60人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護費為0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
從評價情況來看，我單位2019年度部門整體支出績效評價得分為95分，結(jié)果為“良好”。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。我單位1個一般公共預(yù)算項目，財政資金效益較為明顯，臨鴨隧道照明得到了改善，為老百姓的安全出行提供了保障。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)致、不夠合理。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績效目標(biāo)時，更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我部門組織開展部門決算整體支出績效評價，從評價情況來看，年度績效目標(biāo)完成情況良好。
下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細(xì)化的績效目標(biāo)時，更加科學(xué)合理的設(shè)置績效指標(biāo)年度指標(biāo)值，項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費不列報。
（二）一般性支出
2019年本部門開支會議費0萬元，培訓(xùn)費0萬元。
（三）政府采購支出情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
