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臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2020年部門預(yù)算
來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 09:43
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第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé):為本市公路養(yǎng)護(hù)提供維護(hù)管理保障,負(fù)責(zé)本市公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理等工作。

2、單位機構(gòu)設(shè)置:我單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工會、財務(wù)股、黨建辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(1)預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的:

臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有養(yǎng)護(hù)中心本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)124.72萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款60.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,單位經(jīng)營服務(wù)收入64萬元。收入較去年增加8萬元,主要是2019年單位人員調(diào)整。

(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)124.72萬元,其中,一般公共服務(wù)124.72萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加8萬元,主要是2019年單位人員調(diào)整。

備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算60.72萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出4.45萬元,占7.33%;交通運輸支出54.05萬元,占89.02%;住房保障支出2.23萬元,占3.67%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為40.72萬元,比上年增加2.28萬元,增長5.4%,原因2019年人員調(diào)整,基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為20萬元,比上年增加0萬元,與去年基本持平,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:臨鴨隧道電費及維護(hù)支出20萬元,主要用于臨鴨隧道的照明及維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3萬元,比2019年預(yù)算增加0萬元,上升0%。原因與去年基本持平。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.93萬元,其中,公務(wù)接待費0.93萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0.08萬元,主要是單位加強經(jīng)費管理,厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算0.55萬元,擬召開養(yǎng)護(hù)人員年初工作布置及年終表彰等會議,人數(shù)約20人次,;培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元,擬開展養(yǎng)護(hù)人員專業(yè)培訓(xùn),人數(shù)10人次,主要內(nèi)容為對養(yǎng)護(hù)工作各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購安排情況說明

(1)2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與2019年持平。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。與2019年持平。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)124.72萬元,其中:基本支出104.59萬元,項目支出20.13萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計277.78萬元,其中流動資產(chǎn)1.59萬元,非流動資產(chǎn)8.15萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020年養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算公開表.xlsx