目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心概況
一、部門職責
負責全市農(nóng)村公路養(yǎng)護的行業(yè)管理；加強農(nóng)村公路養(yǎng)護、巡查，制定養(yǎng)護目標責任。建立健全養(yǎng)護規(guī)章制度，完善管養(yǎng)體系，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站抓好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護工作；強化公路養(yǎng)護意識，加強路況巡查和安全檢查，及時搶修損壞嚴重的管養(yǎng)路段，保障公路暢通；加強養(yǎng)護資金管理，實行專款專用。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、黨建辦、養(yǎng)護工班。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門只有本級，沒有其他二級決算單位，因此納入臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位2018年部門決算公開不包括二級機構(gòu)。
第二部分 臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計33.91萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計33.91萬元，其中：財政撥款收入33.91萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元；占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計33.91萬元，其中：基本支出13.91萬元，占41.02%。項目支出20萬元，占58.98%，上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計33.91萬元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出33.91萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出33.91萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出33.08萬元，占97.56%；住房保障（類）支出0.83萬元，占2.45%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為35.25萬元，支出決算33.91萬元，完成年初預(yù)算的96%。其中：
1、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出：年初預(yù)算為9萬元，支出決算為13.08萬元，完成預(yù)算的145%；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員結(jié)構(gòu)及機構(gòu)調(diào)整。
2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）支出：年初預(yù)算為25.42萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的78%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出，年初預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出13.91萬元，其中:人員經(jīng)費12.71萬元，占基本支出91.38%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1.2萬元，，占基本支出的8.62%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算0元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比,本單位2018年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算0.9萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心2018年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次27個、接待人次70人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行維護費為0萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、以及預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金20萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
從評價情況來看，我單位2018年度部門整體支出績效評價得分為96分，結(jié)果為“良好”。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。我單位1個一般公共預(yù)算項目，財政資金效益較為明顯，臨鴨隧道照明得到了改善，為老百姓的安全出行提供了保障。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標設(shè)定不夠細致、不夠合理。
下一步改進措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設(shè)置績效指標年度指標值，項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我部門組織開展部門決算整體支出績效評價，從評價情況來看，年度績效目標完成情況良好。
下一步改進措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預(yù)算。在設(shè)定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設(shè)置績效指標年度指標值，項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設(shè)逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費不列報。
（二）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門決算公開表格.XLS