目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1.單位職能職責
我單位屬于交通運輸局二級機構(gòu)，主要職能職責是為本市公路養(yǎng)護提供維護管理保障；負責本市公路建設(shè)及養(yǎng)護管理等工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務室、黨建辦、養(yǎng)護工班。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有養(yǎng)護中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)116.74萬元，其中，一般公共預算撥款58.44萬元，其它收入58.3萬元，較去年增加37萬元，主要是2018年交通機構(gòu)改革，單位人員調(diào)整增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)116.74萬元，其中，工資福利支出84.74萬元，一般公共服務12萬元，隧道電費項目支出20萬元。支出較去年增加37萬元，主要是2018年交通機構(gòu)改革，單位人員調(diào)整增加，導致基本支出增加
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算58.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出5.21萬元，占8.91%；交通運輸支出51.16萬元，占87.53%；住房保障支出2.08萬元，占3.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為38.44萬元，比上年增加23.24萬元，增長60.46%，原因2019年人員交通系統(tǒng)改革人員調(diào)整，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為20萬元，比上年預算增加0萬元，與去年基本持平，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：臨鴨隧道電費及維護支出20萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金預算安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3萬元，比2018年預算（增加）1.2萬元，（上升）40%。原因2019年人員交通系統(tǒng)改革人員調(diào)整。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費 1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0.55萬元，擬召開養(yǎng)護人員年初工作布置及年終表彰等會議，人數(shù)約20人次；培訓費預算0.3萬元，擬開展養(yǎng)護人員專業(yè)培訓，人數(shù)10人次，主要內(nèi)容為對養(yǎng)護工作各項業(yè)務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位2019年重點項目資金（30萬元及以上）為0萬元。
2019年部門整體支出績效目標116.74萬元，其中：基本支出96.74萬元，項目支出20萬元，全部實行整體支出績效目標管理，部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計282.5萬元，其中流動資產(chǎn)270.7萬元，非流動資產(chǎn)11.8萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
