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　　臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站2025年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

　　一、2025年部門收支總體情況表

　　二、2025年部門收入總體情況表

　　三、2025年部門支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　我站是交通運(yùn)輸局下屬二級機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全市權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)等建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)受監(jiān)項(xiàng)目竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量鑒定和檢測核驗(yàn)工作；受理權(quán)限內(nèi)工程質(zhì)量安全問題投訴；向交通運(yùn)輸執(zhí)法單位移送交通工程建設(shè)市場違法、違規(guī)線索并協(xié)助處理。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我站設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)股、質(zhì)量安全監(jiān)督股等。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算22.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入10.26萬元。收入預(yù)算較上年增加2.87萬元，主要是人員工資調(diào)整。

　　1. （二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算22.47萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出2.59萬元，住房保障支出1.51萬元，交通運(yùn)輸支出17.36萬元，衛(wèi)生健康支出1.01萬元。支出預(yù)算較上年增加2.87萬元，主要是人員工資調(diào)整及財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出12.2萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.14 萬元，比 2024 年增加0.02萬元，增長2%。主要是人員工資調(diào)整。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.07 萬元，與 2024 年持平。

　　3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.57 萬元，比 2024 年增加0.01萬元，增長2%。主要是人員工資調(diào)整。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.86 萬元，比 2024年增加0.02萬元，增長2%。主要是人員工資調(diào)整。

　　5. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.57萬元，比2024年增加1.86萬元，增長2%。主要是人員工資調(diào)整及財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算12.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)11.22萬元，公用經(jīng)費(fèi)1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加1.31 萬元，增長13%，主要是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加0.6 萬元，增長150%。主要是財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元，比上年預(yù)算增加0.6萬元，主要是財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.05萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

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　　2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　2025年部門整體支出22.47萬元，其中，基本支出22.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

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　　2025年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2025年部門收支總體情況表

　　2. 2025年部門收入總體情況表

　　3. 2025年部門支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。

203007__臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站部門預(yù)算公開表.xlsx