2023年度
臨湘市交通建設質量和安全監(jiān)督站部門決算
目錄
第一部分臨湘市交通建設質量和安全監(jiān)督站概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通建設質量和安全監(jiān)督站概況
一、 部門職責
我站是交通運輸局下屬二級機構，負責全市權限內公路、水運等建設工程項目質量監(jiān)督管理和安全生產監(jiān)督管理相關事務性工作；負責受監(jiān)項目竣（交）工驗收的質量鑒定和檢測核驗工作；受理權限內工程質量安全問題投訴；向交通運輸執(zhí)法單位移送交通工程建設市場違法、違規(guī)線索并協(xié)助處理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市交通建設質量和安全監(jiān)督站內設機構包括：辦公室、財務室、質量安全監(jiān)督室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市交通建設質量和安全監(jiān)督站2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市交通建設質量和安全監(jiān)督站本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5.45萬元，本單位為新增單位，無上年數據對比。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5.45萬元，其中：財政撥款收入5.33萬元，占98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占2%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5.45萬元，其中：基本支出5.45萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5.33萬元，本單位為新增單位，無上年數據對比。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出5.33萬元，占本年支出合計的98%，本單位為新增單位，無上年數據對比。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出5.33萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出1.18萬元，占22%；衛(wèi)生健康（類）支出0.55萬元，占10%;交通運輸支出（類）支出2.78萬元，占52%；住房保障支出（類）支出0.83萬元，占16%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為5.33萬元，支出決算數為5.33萬元，完成年初預算的100%，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.55萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為2.78萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5.33萬元，其中：
人員經費4.93萬元，占基本支出的92%，主要包括績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元）
公用經費0.4萬元，占基本支出的8%，主要包括手續(xù)費、水費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.05萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓6人次，主要是各縣市質監(jiān)站交流學習發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位性質為非行政機關、非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年部門整體支出5.45萬元，其中，基本支出5.45萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（三）存在的問題及原因分析
1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
2、單位納入年初財政預算的日常公用經費不足。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
