臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（四）預(yù)算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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我站是交通局下屬二級機構(gòu)，負(fù)責(zé)本市內(nèi)農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督、施工、監(jiān)理并為工程建設(shè)項目進(jìn)行質(zhì)量鑒定和檢測核驗，并為全市公路質(zhì)量監(jiān)督、檢測提供管理保障。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我站設(shè)有辦公室、財務(wù)股、質(zhì)量安全監(jiān)督股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算17.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9.36萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入8.45萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年減少9.19萬元，主要是因為執(zhí)法改革，1人調(diào)入臨湘市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算17.81萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，交通運輸支出14.34萬元，住房保障支出1.33萬元。支出預(yù)算較上年減少9.19萬元，主要是因為執(zhí)法改革，1人調(diào)入臨湘市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出9.36萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為1.02 萬元，比 2021 年減少0.88 萬元，降低46%。主要是單位人員調(diào)整。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為0.77 萬元，比 2021年減少 0.13 萬元，降低14%。主要是單位人員調(diào)整。
3. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.57萬元，比2021年減少6.64萬元，降低47%。主要是單位人員調(diào)整。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算9.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費8.96萬元，公用經(jīng)費0.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少6.84萬元，降低43%，主要是單位人員調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少0.8 萬元，降低67%。主要是單位人員調(diào)整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年總計預(yù)算安排2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款0.4萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算安排1.6萬元。整體比2021年減少1萬元，下降33%，主要是單位人員調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算0.05萬元，其中，公務(wù)接待費0.05萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.49萬元，主要是加強管理，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出17.81萬元，其中，基本支出17.81萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內(nèi)容為0；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
質(zhì)監(jiān)站2022年部門預(yù)算公開表(1).xlsx