一、部門基本概況
1、單位職能職責:我站是交通局下屬二級機構(gòu),負責全市交通工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置:我站設(shè)有辦公室、財務(wù)股、質(zhì)量安全監(jiān)督股等。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍僅含本所,無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)23.7萬元,其中,一般公共預算撥款17萬元,其他收入6.7萬元。收入與去年持平。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)23.7萬元,其中,工資福利支出21.9萬元,一般商品和服務(wù)支出1.8萬元。支出與去年持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入17萬元,具體安排情況為基本支出,2018年年初預算數(shù)為17萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1.8萬元,比2017年預算增加1.2萬元,上升200%。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.9萬元,其中,因公出國(境)決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0萬元,無公務(wù)用車購置,公務(wù)接待費0.9萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.1萬元,主要是我站內(nèi)務(wù)管理進一步加強,開支減少。
3、政府采購情況
2018年各單位政府采購預算總額0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本單位無重點項目。
5、政府性基金支出表說明
2018年本單位無政府性基金支出。
6、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年本單位無占用國有資產(chǎn)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。