臨湘市道路運輸服務(wù)所2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市道路運輸服務(wù)所是由臨湘市交通運輸管理所更名而來，其承擔的行政審批職能劃到交通局機關(guān)，承擔的行政處罰職能劃入市交能運輸綜合執(zhí)法大隊，現(xiàn)市道路運輸服務(wù)所只保留原市交通運輸管理所其公益職能，負責駕掊、汽修等行業(yè)管理的服務(wù)職責。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市道路運輸服務(wù)所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位，下設(shè)8個股室：辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位只有單位本級。
臨湘市道路運輸服務(wù)所部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務(wù)所單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算404.57萬元，其中，一般公共預算撥款372.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位收入32.29萬元。收入預算較上年增加210.43萬元，主要是2025年度人員增加。
（二）支出預算，2025年支出預算404.57萬元，其中社會保障支出和就業(yè)支出40.85萬元，衛(wèi)生健康支出18.51萬元，交通運輸支出317.44萬元，住房保障支出27.77萬元，支出預算較上年增加210.43萬元，主要是2025年度人員增加17名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出404.57萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數(shù)為38.41萬元，比 2024 年增加21.53 萬元，增長127.55%，主要是2025年人員增加17名，致使本年社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為2.44萬元，比 2024 年增加1.31 萬元，增長115.93%，主要是2025年人員增加17名，致使本年社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加。
3. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為317.44萬元，比 2024年增加190.51 萬元，增加150.09%。主要是2025年增加17名人員，致使經(jīng)費比上年增加。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為8.44萬元，比 2024 年增加10.07萬元，增長119.32% 。主要是增加17名人員，致使本年衛(wèi)生健康經(jīng)費支出增加。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為27.77 萬元，比 2024年增加25.11萬元，增長943.99%。主要是人員繳費基數(shù)提高，人員增加17名，致使本年住房保障支出經(jīng)費增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算404.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費368.07萬元，公用經(jīng)費36.50萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加229.53萬元，增加165.68%，主要是增加17名人員，致使本年人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預算比 2024年增加19萬元，增加108.58%。主要是增加17名人員，人員增加致使本年公用經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費36.5萬元，比上年預算增加19萬元，上升108.58%，主要是增加17名人員，與人員相關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費相應增加19萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0.63萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.63萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.63萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.17萬元，主要是公務(wù)車運行費減少0.17萬元，是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費開支。
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0.63萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.63萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.63萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.17萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費開支
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算XX萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務(wù)預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出404.57萬元，其中，基本支出404.57萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
本單位預算年度無項目支出，無需進行項目支持績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算0萬元，；培訓費預算0 萬元，或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
