臨湘市道路運輸服務所2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
臨湘市道路運輸服務所是由臨湘市交通運輸管理所更名而來,其承擔的行政審批職能劃到交通局機關,承擔的行政處罰職能劃入市交能運輸綜合執(zhí)法大隊,現(xiàn)市道路運輸服務所只保留原市交通運輸管理所其公益職能,負責駕掊、汽修等行業(yè)管理的服務職責。
。ǘC構設置
臨湘市道路運輸服務所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位,下設8個股室:辦公室、財務審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位只有單位本級。
臨湘市道路運輸服務所部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務所單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年收入預算404.57萬元,其中,一般公共預算撥款372.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位收入32.29萬元。收入預算較上年增加210.43萬元,主要是2025年度人員增加。
(二)支出預算,2025年支出預算404.57萬元,其中社會保障支出和就業(yè)支出40.85萬元,衛(wèi)生健康支出18.51萬元,交通運輸支出317.44萬元,住房保障支出27.77萬元,支出預算較上年增加210.43萬元,主要是2025年度人員增加17名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出404.57萬元,具體安排情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025 年預算數(shù)為38.41萬元,比 2024 年增加21.53 萬元,增長127.55%,主要是2025年人員增加17名,致使本年社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025 年預算數(shù)為2.44萬元,比 2024 年增加1.31 萬元,增長115.93%,主要是2025年人員增加17名,致使本年社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加。
3. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為317.44萬元,比 2024年增加190.51 萬元,增加150.09%。主要是2025年增加17名人員,致使經(jīng)費比上年增加。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2025 年預算數(shù)為8.44萬元,比 2024 年增加10.07萬元,增長119.32% 。主要是增加17名人員,致使本年衛(wèi)生健康經(jīng)費支出增加。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數(shù)為27.77 萬元,比 2024年增加25.11萬元,增長943.99%。主要是人員繳費基數(shù)提高,人員增加17名,致使本年住房保障支出經(jīng)費增加。
(一)基本支出:2025年基本支出預算404.57萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費368.07萬元,公用經(jīng)費36.50萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加229.53萬元,增加165.68%,主要是增加17名人員,致使本年人員經(jīng)費增加;公用經(jīng)費預算比 2024年增加19萬元,增加108.58%。主要是增加17名人員,人員增加致使本年公用經(jīng)費增加。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預算0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2025年本單位機關運行經(jīng)費36.5萬元,比上年預算增加19萬元,上升108.58%,主要是增加17名人員,與人員相關的機關運行經(jīng)費相應增加19萬元。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0.63萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0.63萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.63萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.17萬元,主要是公務車運行費減少0.17萬元,是厲行節(jié)約,縮減“三公”經(jīng)費開支。
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0.63萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0.63萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0.63萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少0.17萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減“三公”經(jīng)費開支
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算XX萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出404.57萬元,其中,基本支出404.57萬元,項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
本單位預算年度無項目支出,無需進行項目支持績效目標管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預算0萬元,;培訓費預算0 萬元,或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛,;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表(公開到功能分類項級科目)
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟性質分類款級科目)
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表(細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”)
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表,請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。