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　　2023年度臨湘市道路運輸服務(wù)所部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市道路運輸服務(wù)所概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分  整體支出績效自評報告

　　第一部分

　　臨湘市道路運輸服務(wù)所

　　概況

　　一、 部門職責(zé)

　　臨湘市道路運輸服務(wù)所為臨湘市交通運輸局所屬副科級事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點方案的實施意見》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運輸局機關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運輸綜合執(zhí)法大隊，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運輸市場服務(wù)責(zé)任。收集報送道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負責(zé)客貨運企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負責(zé)道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽考核。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬�機構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市道路運輸服務(wù)所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位，下設(shè)8個股室：辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　臨湘市道路運輸服務(wù)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務(wù)所本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計253.45萬元。與上年相比，增加9.68萬元，增長3.97%，主要是支付了2022年10月份至12月份住房公積金，工資及“五險一金”相應(yīng)增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計253.45萬元，其中：財政撥款收入241.38萬元，占95.24%；其他收入12.06萬元，占4.76%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計253.45萬元，其中：基本支出253.45萬元，占100%；項目支出0萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計241.38萬元，與上年相比，增加35.14萬元,增長17.04%，主要是支付了2022年10月份至12月份住房公積金，工資及“五險一金”相應(yīng)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出241.38元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加35.14萬元，增長17.04%，主要是支付了2022年10月份至12月份住房公積金，工資及“五險一金”相應(yīng)增加。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出241.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出20.34萬元，占8.43%；交通運輸（類）支出208.17萬元，占86.24%;住房保障（類）支出3.32萬元，占1.38%；衛(wèi)生健康（類）支出9.55萬元，占3.95%

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為214.29萬元，支出決算數(shù)為253.45萬元，完成年初預(yù)算的118.27%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為24.38萬元，支出決算為20.34萬元，完成年初預(yù)算的83.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為統(tǒng)計口徑不同，將單位基本養(yǎng)老保險繳費計入其他資金安排的支出。

　　2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）

　　年初預(yù)算為162.81萬元，支出決算為168.17萬元，完成年初預(yù)算的103.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為統(tǒng)計口徑不同，將單位其他資金計入行政運行經(jīng)費的安排支出。

　　3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政事務(wù)管理（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為162.81萬元，支出決算數(shù) 208.17萬元，完成年初預(yù)算的127.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為統(tǒng)計口徑不同，將單位其他資金計入公路水路運輸一般行政事務(wù)的安排支出。

　　4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為40萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為預(yù)算調(diào)整。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為16.26萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預(yù)算的20.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原2023年7月份至12月份住房公積金欠繳。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算數(shù)為10.84萬元，支出決算數(shù)為9.55萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)⑿l(wèi)生健康支出計入單位其他資金的安排支出。

　　7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

　　年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.06萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為預(yù)算調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出241.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費202.48萬元，占基本支出的83.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)養(yǎng)老保隥、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積。

　　公用經(jīng)費38.90萬元，占基本支出的16.12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、工會經(jīng)費。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.3萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的57.69%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的8.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.70萬元，支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出小于上年度支出。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.10萬元。 

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.05萬元，占3.85%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.7萬元，占53.8%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓6人次。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.7萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無政府性基金收支。故此表為空無修改。

　　九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.90萬元，比上年決算數(shù)增加25.36萬元，增加187.30%。主要原因是由于我單位2023年下設(shè)監(jiān)控平臺，添置了相應(yīng)設(shè)備，增加了電費、網(wǎng)絡(luò)費、差旅費等相關(guān)費用，導(dǎo)致2023年機關(guān)運行經(jīng)費比上年大幅增加。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　單位2023年年底決算收入253.45萬元，實際收入253.45萬元，其中：1、年初預(yù)算數(shù)為214.29萬元；2、一般公共預(yù)算財政撥款收入241.39萬元；其他收入12.06元。2023年年底決算收入253.45萬元，實際支出253.45萬元，其中：1、人員經(jīng)費支出211.43萬元；日常公用經(jīng)費42.02萬元。

　　單位接到通知后，迅速成立了績效自評價工作小組，組織相關(guān)人員進行對績效資金進行自清自查，制定了工作方案，按通知要求準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)資料等。

　　一、強化安全監(jiān)管，全面抓好全市道路運輸市場安全有序；

　　二、加強全市危貨、普貨運輸行業(yè)的監(jiān)督管理；

　　三、加大對全市駕培、汽修市場監(jiān)督管理；

　　四、按照湖南省運管局文件要求，對我市運輸、駕培、汽修行業(yè)進行年度質(zhì)量信譽考核。

　　本單位2023年度加強了對本轄區(qū)道路運輸行業(yè)監(jiān)管力度，確保了我市道路運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定、安全、有序，得到了上級行業(yè)主管部門的一致好評，并被岳陽市道路運輸服務(wù)中心評為“先進綜合目標(biāo)考核單位”。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制工作有待細化，預(yù)算編制的合理性需要提高；

　　2預(yù)算執(zhí)行力度還有待進一步加強；

　　3、單位年初財政預(yù)算的日常公用經(jīng)費明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實際支出相差較大。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。  

　　四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。  

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費  以及其他費用。

決算公開報表2023.xlsx

　　第五部分

　　整體支出績效自評報告

　　臨湘市2023年度臨湘市道路運輸服務(wù)所整體支出

　　績效評價自評報告

　　部門(單位)名稱 臨湘市道路運輸服務(wù)所                                    

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構(gòu)：部門（單位）評價組   

　　報告日期：2024年09月18日

　　臨湘市財政局（制）

　　填報人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

　　財政支出項目績效評價自評報告

　　評價類型：項目實施過程評價□   項目完成結(jié)果評價□

　　項目名稱

　　項目單位

　　主管部門

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構(gòu)：部門（單位）評價組

　　報告日期：   年   月   日

　　臨湘市財政局（制）

　　填報人（簽名）：                          聯(lián)系電話：