臨湘市道路運輸服務(wù)所2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市道路運輸服務(wù)所為臨湘市交通運輸局所屬副科級事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點方案的實施意見》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運輸局機關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運輸綜合執(zhí)法大隊，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運輸市場服務(wù)責(zé)任。收集報送道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負(fù)責(zé)道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽考核。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市道路運輸服務(wù)所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位，下設(shè)8個股室：辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市道路運輸服務(wù)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務(wù)所本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算194.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款156.04萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入38.10萬元。收入預(yù)算較上年減少20.25萬元，主要是2023年增加2名退休人員，人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算194.14萬元，其中，社會保障就業(yè)支出22.25萬元，交通運輸支出147.41萬元，。衛(wèi)生健康支出9.79萬元。住房保障支出14.69萬元。支出預(yù)算較上年減少20.25萬元，主要是2023年增加2名退休人員，人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費收入比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出156.04萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為18.01萬元，比 2023 年減少 2.33 萬元，降低11.45%，主要是退休人員增加，致使本年社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少。
2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為126.93萬元，比 2023年減少16.24 萬元，減少11.34%。主要是2024年增加兩名退休人員，人員減少致使經(jīng)費比上年減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為8.44萬元，比 2023 年減少1.11萬元，增長（降低）11.62% 。主要是增加兩名退休人員，人員減少致使本年衛(wèi)生健康經(jīng)費支出減少。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為2.66 萬元，比 2023年增加 0.66 萬元，增長19.88%。主要是人員繳費基數(shù)提高，致使本年住房保障支出經(jīng)費增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算156.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費138.54萬元，公用經(jīng)費17.50萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少 18.54萬元，降低11.8%，主要是增加2名退休人員，致使本年人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少1.8 萬元，降低9.32%。主要是增加兩名退休人員，人員減少致使本年公用經(jīng)費減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.5萬元，比2023年減少1.8萬元，下降9.32%，主要是增加兩名退休人員，與人員相關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費減少1.8萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.80萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少3.2萬元，主要是公務(wù)接待費減少0.6萬元，公務(wù)車運行費減少3.2萬元，是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出194.14萬元，其中，基本支出194.14萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
本單位預(yù)算年度無項目支出，無需進行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表（此表為空）
