臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級(jí)事業(yè)單位,2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號(hào)《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實(shí)施意見(jiàn)》,將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān),承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì),保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)服務(wù)責(zé)任。收集報(bào)送道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)戶(hù)、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查,負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽(yù)考核。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所屬市交通運(yùn)輸局副科級(jí)事業(yè)單位,下設(shè)8個(gè)股室:辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)計(jì)生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2024年收入預(yù)算194.14萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款156.04萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入38.10萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少20.25萬(wàn)元,主要是2023年增加2名退休人員,人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
(二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算194.14萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障就業(yè)支出22.25萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出147.41萬(wàn)元,。衛(wèi)生健康支出9.79萬(wàn)元。住房保障支出14.69萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少20.25萬(wàn)元,主要是2023年增加2名退休人員,人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出156.04萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為18.01萬(wàn)元,比 2023 年減少 2.33 萬(wàn)元,降低11.45%,主要是退休人員增加,致使本年社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)減少。
2. 交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為126.93萬(wàn)元,比 2023年減少16.24 萬(wàn)元,減少11.34%。主要是2024年增加兩名退休人員,人員減少致使經(jīng)費(fèi)比上年減少。
3. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為8.44萬(wàn)元,比 2023 年減少1.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)11.62% 。主要是增加兩名退休人員,人員減少致使本年衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出減少。
4. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2.66 萬(wàn)元,比 2023年增加 0.66 萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.88%。主要是人員繳費(fèi)基數(shù)提高,致使本年住房保障支出經(jīng)費(fèi)增加。
(一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算156.04萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)138.54萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)17.50萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 18.54萬(wàn)元,降低11.8%,主要是增加2名退休人員,致使本年人員經(jīng)費(fèi)減少;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.8 萬(wàn)元,降低9.32%。主要是增加兩名退休人員,人員減少致使本年公用經(jīng)費(fèi)減少。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.5萬(wàn)元,比2023年減少1.8萬(wàn)元,下降9.32%,主要是增加兩名退休人員,與人員相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少1.8萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.80萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.80萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少3.2萬(wàn)元,主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.6萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少3.2萬(wàn)元,是厲行節(jié)約,縮減公務(wù)接待開(kāi)支。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出194.14萬(wàn)元,其中,基本支出194.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
本單位預(yù)算年度無(wú)項(xiàng)目支出,無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(此表為空)