臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級(jí)事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號(hào)《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實(shí)施意見(jiàn)》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)服務(wù)責(zé)任。收集報(bào)送道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)戶(hù)、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽(yù)考核。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所屬市交通運(yùn)輸局副科級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會(huì)計(jì)生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算194.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款156.04萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入38.10萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少20.25萬(wàn)元，主要是2023年增加2名退休人員，人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算194.14萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出22.25萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出147.41萬(wàn)元，。衛(wèi)生健康支出9.79萬(wàn)元。住房保障支出14.69萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少20.25萬(wàn)元，主要是2023年增加2名退休人員，人員減少致使2024年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出156.04萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為18.01萬(wàn)元，比 2023 年減少 2.33 萬(wàn)元，降低11.45%，主要是退休人員增加，致使本年社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)減少。
2. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為126.93萬(wàn)元，比 2023年減少16.24 萬(wàn)元，減少11.34%。主要是2024年增加兩名退休人員，人員減少致使經(jīng)費(fèi)比上年減少。
3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為8.44萬(wàn)元，比 2023 年減少1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）11.62% 。主要是增加兩名退休人員，人員減少致使本年衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出減少。
4. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.66 萬(wàn)元，比 2023年增加 0.66 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.88%。主要是人員繳費(fèi)基數(shù)提高，致使本年住房保障支出經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算156.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)138.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)17.50萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 18.54萬(wàn)元，降低11.8%，主要是增加2名退休人員，致使本年人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.8 萬(wàn)元，降低9.32%。主要是增加兩名退休人員，人員減少致使本年公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.5萬(wàn)元，比2023年減少1.8萬(wàn)元，下降9.32%，主要是增加兩名退休人員，與人員相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少1.8萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少3.2萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.6萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少3.2萬(wàn)元，是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出194.14萬(wàn)元，其中，基本支出194.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
本單位預(yù)算年度無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（此表為空）
