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　　2022年度

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分 臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分  整體支出績效自評報(bào)告

　　第一部分

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所

　　概況

　　一、 部門職責(zé)

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所為臨湘市交通運(yùn)輸局所屬副科級事業(yè)單位，2018年依據(jù)臨編發(fā)[2017]28號《臨湘市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的實(shí)施意見》，將其承擔(dān)的行政審批職能劃入市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，保留原公益職能。主要是承擔(dān)全市道路運(yùn)輸市場服務(wù)責(zé)任。收集報(bào)送道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的開戶、停業(yè)材料及年度審核,負(fù)責(zé)客貨運(yùn)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)與從業(yè)人員資格審查，負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和質(zhì)量信譽(yù)考核。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所屬市交通運(yùn)輸局副科級事業(yè)單位，下設(shè)8個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、工會計(jì)生股、黨建辦公股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、安全股。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。

　　臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)243.77萬元。與上年相比，增加72.30萬元，增長42%，主要是系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，工資及“五險(xiǎn)一金”相應(yīng)增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)243.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入206.24萬元，占84.6%；其他收入37.54萬元，占15.4%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)243.77萬元，其中：基本支出218.21萬元，占89.51%；項(xiàng)目支出25.56萬元，占10.49%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206.24萬元，與上年相比，增加34.77萬元,增長20%，主要是系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，工資及“五險(xiǎn)一金”相應(yīng)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出206.24萬元，占本年支出合計(jì)的84.6%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加34.77萬元，增長20%，主要是系統(tǒng)內(nèi)部人員大幅度調(diào)整，工資及“五險(xiǎn)一金”相應(yīng)增加。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出206.24萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出0.66萬元，占0.33%；交通運(yùn)輸（類）支出203.96萬元，占98.89%;住房保障（類）支出1.61萬元，占0.78%.

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為154.19萬元，支出決算數(shù)為206.24萬元，完成年初預(yù)算的134%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為16.82萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預(yù)算的3.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不同，將單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)入其他資金安排的支出。

　　2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為135.76萬元，支出決算為90.4萬元，完成年初預(yù)算的66.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不同，將單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)入其他資金安排的支出。

　　3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）

　　支出決算數(shù)25.56萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整。

　　4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

　　支出決算數(shù)為15萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整。

　　5、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

　　支出決算數(shù)為73萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整。  

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出180.67萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)167.13萬元，占基本支出的92.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保隥、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積。

　　公用經(jīng)費(fèi)13.54萬元，占基本支出的7.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的16%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約，主要是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.54萬元，比上年決算數(shù)增加12.72萬元，增加1551.22%。主要原因是由于統(tǒng)計(jì)口徑錯(cuò)誤，我單位將2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13萬元計(jì)入人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年大幅增加。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　本年度單位規(guī)范駕培、汽修市場，搞好兩客一危企業(yè)的前期資質(zhì)資料收集，跟蹤客、貨運(yùn)車輛動態(tài)軌跡，為道路運(yùn)輸行業(yè)隱患清零工作服務(wù)做出良好表現(xiàn)。

　　1、為全市普貨車輛年審3561次，危貨車輛年審168次，客運(yùn)車輛年審160次。

　　2、注銷違法及無效道路運(yùn)輸證253個(gè)，鎖定違法車輛15臺。

　　3、受理全市公交、農(nóng)村客運(yùn)、出租汽車油補(bǔ)申報(bào)資格審核及日常平臺數(shù)據(jù)監(jiān)管工作

　　4、完成全市公交、農(nóng)村客運(yùn)、出租汽車2021年油補(bǔ)金申報(bào)審核及油補(bǔ)資金發(fā)放工作

　　5、與湖南省互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)一體化平臺、岳陽市政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦平臺及省市級相關(guān)部門進(jìn)行對接，梳理調(diào)整交通運(yùn)輸相關(guān)的263個(gè)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的辦事指南、辦理流程、法律法規(guī)行相關(guān)材料信息。

　　2022年，我單位通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面均得到提升。

　　（二）存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高；

　　2預(yù)算執(zhí)行力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)；

　　3、單位年初財(cái)政預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實(shí)際支出相差較大。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  以及其他費(fèi)用。

附件1、臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所2022年決算公開表.XLS

附件2、2022年臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所績效評價(jià)自評報(bào)告.doc

附件3、支出績效評價(jià)評分表（整體）.xls 

　　第五部分

　　整體支出績效自評報(bào)告

　　臨湘市2022年度臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所整體支出

　　績效評價(jià)自評報(bào)告

　　部門(單位)名稱 臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所                                    

　　評價(jià)方式：部門（單位）績效自評

　　評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組   

　　報(bào)告日期：2023年09月07日

　　臨湘市財(cái)政局（制）

　　填報(bào)人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

　　財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告

　　評價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評價(jià)□   項(xiàng)目完成結(jié)果評價(jià)□

　　項(xiàng)目名稱

　　項(xiàng)目單位

　　主管部門

　　評價(jià)方式：部門（單位）績效自評

　　評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組

　　報(bào)告日期：   年   月   日

　　臨湘市財(cái)政局（制）

　　填報(bào)人（簽名）：                          聯(lián)系電話：