臨湘市道路運輸服務所2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市道路運輸服務所是由臨湘市交通運輸管理所更名而來，其承擔的行政審批職能劃到交通局機關，承擔的行政處罰職能劃入市交能運輸綜合執(zhí)法大隊，現(xiàn)市道路運輸服務所只保留原市交通運輸管理所其公益職能，負責駕掊、汽修等行業(yè)管理的服務職責。
�。ǘC構設置
臨湘市道路運輸服務所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位，下設8個股室：辦公室、財務審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預算單位構成
臨湘市道路運輸服務所只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市道路運輸服務所本級。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算200.52萬元，其中，一般公共預算撥款154.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入46.33萬元。收入預算較上年減少34.60萬元，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2022年預算經(jīng)費收入比上年減少。
（二）支出預算，2022年支出預算200.52萬元，其中，社會保障就業(yè)支出21.85萬元；交通運輸支出163.54萬元；住房保障支出15.13萬元。支出預算較上年減少34.60萬元，主要是工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，財政撥款人員減少2人，至使2022年預算經(jīng)費支出比上年減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出154.19萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2022 年預算數(shù)為16.82萬元，比 2021年減少4.72萬元，減少22%。主要是2022年工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整至使經(jīng)費比上年減少。
2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2022 年預算數(shù)為135.76萬元，比 2021 年減少36.16 萬元，減少21%。主要是2022年工作需要系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)整人員調(diào)整至使經(jīng)費比上年減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數(shù)為1.61萬元，比 2021年增加0.95萬元，增加143%。主要是2022年支出功能科目分類的調(diào)整，至使住房公積金比上年增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算154.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費135.89萬元，公用經(jīng)費18.30萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年減少36.93萬元，減少21%，主要是2022年因工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，相應人員工資及五險比上年減少。公用經(jīng)費預算比 2021年減少3萬元，減少14%。主要是2022年因工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，與人員相關的公用經(jīng)費比上年減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費當年總計預算安排18.30萬元，其中一般公共預算撥款18.30萬元，通過事業(yè)單位經(jīng)營收入預算安排0萬元。比2021年減少3.00萬元，降低14%，主要是2022年因工作需要系統(tǒng)內(nèi)部人員調(diào)整，與人員相關的機關運行經(jīng)費比上年減少3.00萬。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算5萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少2萬元，是公務接待費預算減少1萬元，公務用車運行費減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減公務接待開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出200.52萬元，其中，基本支出200.52萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
本單位預算年度無項目支出，無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。
無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，應急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
