目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)政府性基金預(yù)算支出
(六)績效目標(biāo)情況說明
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、臨湘市道路運輸服務(wù)所是由臨湘市交通運輸管理所更名而來,其承擔(dān)的行政審批職能劃到交通局機關(guān),承擔(dān)的行政處罰職能劃入市交能運輸綜合執(zhí)法大隊,現(xiàn)市道路運輸服務(wù)所只保留原市交通運輸管理所其公益職能,負(fù)責(zé)駕掊、汽修等行業(yè)管理的服務(wù)職責(zé)。
2、臨湘市道路運輸服務(wù)所屬市交通運輸局副科級事業(yè)單位,下設(shè)8個股室:辦公室、財務(wù)審計股、工會計生股、黨建辦公股、運政股、汽修股、駕培股、安全股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市道路運輸服務(wù)所是市交通運輸局的二級單位,所以2020后的預(yù)算屬于二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)249.72萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款216.72萬元,收入較去年增加12.38萬元,主要是原因是因為工資普調(diào)調(diào)高。政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入33萬元,較去年增加33萬,主要原因是去年經(jīng)營收入列入其他收入。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)249.72萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出26.13萬,住房保障支出19.03萬,交通運輸支出204.56萬元。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.72萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出23.8萬元,占10.98%;交通運輸支出190.56萬元,占87.93%;住房保障支出2.35萬元,占1.08%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為216.72萬元,比上年增加12.38萬元,增長6%,原因工資普調(diào)調(diào)高;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年持平,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.2萬元,較上年增加9.6萬,增加65%,原因是增加了人員。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.3萬元,其中,公務(wù)接待費2.3萬元,公務(wù)用車購置及運行費6萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少3萬元,主要是節(jié)約開支。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0.2萬元,擬召開道路運輸行業(yè)會議,人數(shù)約15人次,主要包括運輸行業(yè)駕駛員安全等內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算 0.6萬元,擬開展道路運輸行業(yè)學(xué)習(xí)等培訓(xùn),人數(shù)35人次,主要內(nèi)容為道路從業(yè)資格培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與2019年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。與2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)249.72萬元,其中:基本支出248.92萬元,項目支出0.8萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,本單位資產(chǎn)總計21.28萬元,其中流動資產(chǎn)9.45萬元,非流動資產(chǎn)11.83萬元。上一年12月底,本部門共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。