臨湘市交通運(yùn)輸管理所2016年度部門決算情況說(shuō)明
我單位是臨湘市交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要是負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)許可、日常監(jiān)督管理和行業(yè)規(guī)劃。下設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、駕培股、汽修股、安全股、運(yùn)政股、黨建、工會(huì)、稽查隊(duì)等10個(gè)科室。
一、運(yùn)管所2016年度收入總計(jì)722.74萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款408.03萬(wàn)元。本年度支出總計(jì)722.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出149.40萬(wàn)元。本年度收、支總計(jì)與上年決算數(shù)相比較增加220.87萬(wàn)元，主要是加大執(zhí)法力度，并多方爭(zhēng)取資金。
二、運(yùn)管所2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入中：1、納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款408.03萬(wàn)元，占總收入的56.5%；2、其他收入314.71萬(wàn)元，占總收入的43.5%。
三、運(yùn)管所2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出中：1、工資福利支出523.25萬(wàn)元，占總支出的72.4%；2、一般商品和服務(wù)支出149.40萬(wàn)元，占總支出的20.7%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.70萬(wàn)元，占總支出 的6.6%；4、其他資本性支出2.39萬(wàn)元，占總支出的0.3%。
四、運(yùn)管所2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支總計(jì)為408.03萬(wàn)元，與去年決算數(shù)相比增加50%。其中工資福利支出378.03萬(wàn)元，占總支出的92.6%；機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出30萬(wàn)元，占總支出的7.4%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況具體如下：
1、基本工資207.26萬(wàn)元，占總支出的51%；2、績(jī)效工資135.16萬(wàn)元，占總支出的33%；3、社保35.61萬(wàn)元，占總支出的8.7%；4、執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)30萬(wàn)元，占總支出的7.3%。
五、運(yùn)管所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總額及分項(xiàng)與上年決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)比較都基本持平。
六、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。運(yùn)管所2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.40萬(wàn)元，比2015 年減少0.87萬(wàn)元，降低0.5%。（二）政府采購(gòu)支出情況。運(yùn)管所2016 年度政府采購(gòu)支出總額2.39萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，運(yùn)管所共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。運(yùn)管所在2016年度里，堅(jiān)持黨的方針政策，執(zhí)行上級(jí)各部門的指示，全年共查處違法違章車輛800余臺(tái)，凈化了道路客貨運(yùn)環(huán)境。
