運(yùn)管所2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我所主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)全市道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)（駕培、機(jī)動(dòng)車維修、客貨運(yùn)站場(chǎng)、物流以及運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)）的行政許可，并實(shí)施監(jiān)督管理。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所系交通運(yùn)輸局二級(jí)機(jī)構(gòu)，副科級(jí)財(cái)政全額供養(yǎng)事業(yè)單位，現(xiàn)有編制57個(gè)。我所共有職工78人，其中在編57人，退休21人。所下設(shè)辦公室（含人事股）、財(cái)務(wù)股、運(yùn)政股、汽修股、駕培股、法制股、安全股、計(jì)生辦、稽查中隊(duì)、桃林中隊(duì)、羊樓司中隊(duì)和駐站辦等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍僅含本所，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)495.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款450.84萬元，其他收入44.64萬元。收入較去年減少16.22萬元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)495.48萬元，其中，工資福利支出430.98萬元，一般商品和服務(wù)支出64.50萬元。支出較去年減少16.22萬元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入450.84萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為450.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款450.84萬元，比2017年預(yù)算增加50.84萬元，上升12.71%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.20萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少2.30萬元，主要是我單位內(nèi)務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，開支減少。
3、政府采購(gòu)情況
2018年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
本年度沒有重點(diǎn)項(xiàng)目
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
