臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2023年度部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
我單位屬于交通運(yùn)輸局二級機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的管理和日常養(yǎng)護(hù)、養(yǎng)護(hù)工程。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工程股、政工股、財(cái)務(wù)股、安全股等股室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1324.86萬元。與上年相比，增加362.67萬元，增長37.69%，主要是因?yàn)椋喝粘ｐB(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1324.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入1082.92萬元，占81.74%；其他收入241.94萬元，占18.26%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1324.86萬元，其中：基本支出436.53萬元，占32.95%；項(xiàng)目支出888.32萬元，占67.05%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元）。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1082.92萬元，與上年相比，增加120.73萬元，增長12.55%，主要是因?yàn)椋喝粘ｐB(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1082.92萬元，占本年支出合計(jì)的81.74%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加120.73萬元，增長12.55%，主要是因?yàn)椋喝粘ｐB(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1082.92萬元，主要用于社會保障和就業(yè)（類）支出19.08萬元，占1.76%;衛(wèi)生健康支出8.95萬元，占0.83%；農(nóng)林水支出47萬元，占4.34%；住房保障（類）支出10.86萬元，占1%；交通運(yùn)輸（類）支出997.03萬元，占92.07%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為168.67萬元，支出決算數(shù)為1082.92萬元，完成年初預(yù)算的642.03%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.88萬元，支出決算為17.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.95萬元，支出決算為8.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47萬元，完成年初預(yù)算的100%，（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為70.09萬元，支出決算為100.86萬元，完成年初預(yù)算的143.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加及工資提標(biāo)。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.69萬元，支出決算為793.17萬元，完成年初預(yù)算的1328.82%，主要原因是增加了日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及工資提標(biāo)。
7、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103萬元。（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.86萬元，支出決算為10.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出194.59萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)181.02萬元，占基本支出的93.03%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其它社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)13.57萬元，占基本支出的6.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.87萬元，支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算的96.86%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.17萬元，支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算的73.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.31萬元，降低26.5%，原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的112.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。主要原因是我單位車輛年限已久，維修費(fèi)用增加，與上年相比增加0.22萬元，增長12.94%，原因是我單位車輛年限已久，維修費(fèi)用增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬元，占30.94%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.92萬元，占69.06%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次（精確到個位數(shù)）。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.86萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓76人次（精確到個位數(shù)），主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.92萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元，主要是執(zhí)法車用油款、維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.57萬元，比上年降低0.83萬元，下降5.76%。主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理所致。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，年初預(yù)算0.1萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。開支培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元，年初預(yù)算0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，用于參加湖南省交通廳培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化。基本建立起“估計(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)摗⒄務(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過后全過程的估計(jì)績效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績效的提升。
�。ǘ╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價(jià)等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認(rèn)為預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目能落實(shí)到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達(dá)到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認(rèn)為實(shí)施績效管理增大了工作量，開展評價(jià)是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標(biāo)申報(bào)和年終績效自評工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時揚(yáng)長避短。
四是缺乏財(cái)務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計(jì)，很多工作只能停留在表難以深入推進(jìn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部份
附 件
