臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
我所負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的管理和養(yǎng)護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我所設(shè)辦公室、養(yǎng)護(hù)股、財(cái)務(wù)股、工程股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算179.44萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款166.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入12.67萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少6.84萬(wàn)元，主要是人員退休所致。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算179.44萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.47萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出139.79萬(wàn)元，住房保障支出12.7萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少6.84萬(wàn)元，主要是人員退休所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出166.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為16.1萬(wàn)元，比 2023 年減少1.78萬(wàn)元，下降9.96%。主要是人員退休所致。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為1.07萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元（2023年其他社會(huì)保障和就業(yè)支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2140106公路養(yǎng)護(hù)中），比 2023年減少0.13萬(wàn)元，減少10.83%，主要是人員退休所致。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為8.05萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為8.95萬(wàn)元（2023年事業(yè)單位醫(yī)療支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2140106公路養(yǎng)護(hù)中），比 2023年減少0.9萬(wàn)元，減少10.06%，主要是人員退休所致。
4.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為62.62萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為70.09萬(wàn)元（2023年行政運(yùn)行支出未單獨(dú)預(yù)算，并入2140106公路養(yǎng)護(hù)中），比 2023年減少7.47萬(wàn)元，下降10.66%，主要是人員退休所致。
5.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為70.8萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為59.69萬(wàn)元，比 2023年增加11.11萬(wàn)元，上升18.61%，主要是工作任務(wù)增加所致。
6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為8.12萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為10.86萬(wàn)元，比 2023年減少2.74萬(wàn)元，下降25.23%。主要是人員退休所致。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算166.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)137.74萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)29.03萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少17.23萬(wàn)元，降低11.12%，主要是主要是人員退休所致；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加15.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.9%。主要是主要是工作任務(wù)增加所致。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)僅含單位本級(jí)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加15.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.9%。主要是主要是工作任務(wù)增加所致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.57萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加1.7萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)增加所致。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出179.44萬(wàn)元，其中，基本支出179.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出０萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目０個(gè)，涉及項(xiàng)目支出０萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為2024年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作講評(píng)會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)28人;擬參加省、市交通部門(mén)舉辦的養(yǎng)護(hù)、安全、統(tǒng)計(jì)、橋梁、隧道、四好農(nóng)村公路等學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（此表為空表）
