2022年度臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所概況
一、部門職責(zé)
我單位屬于交通運輸局二級機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路的管理和日常養(yǎng)護(hù)、養(yǎng)護(hù)工程。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)立辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工程股、政工股、財務(wù)股、安全股等股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計962.19萬元。與上年相比，增加141.88萬元，增長17.30%，主要是因為：日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費增加及工資提標(biāo)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計962.19萬元，其中：財政撥款收入962.19萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計962.19萬元，其中：基本支出197.19萬元，占20.49%；項目支出765萬元，占79.51%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計962.19萬元，與上年相比，增加141.88萬元，增長17.30%，主要是因為：日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費增加及工資提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出962.19萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加141.88萬元，增長17.30%，主要是因為：日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費增加及工資提標(biāo)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出962.19萬元，主要用于社會保障和就業(yè)（類）支出17.43萬元，占1.81%;住房保障（類）支出10.51萬元，占1.09%；交通運輸（類）支出934.24萬元，占97.10%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為164.33萬元，支出決算數(shù)為962.19萬元，完成年初預(yù)算的585.52%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為17.43萬元，支出決算為17.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為10.51萬元，支出決算為10.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為75.41萬元，支出決算為75.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是預(yù)算科目的調(diào)整。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。
年初預(yù)算為60.98萬元，支出決算為93.84萬元，完成年初預(yù)算的153.89%，主要原因是增加了日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費及工資提標(biāo)。
5、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為765萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）
支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2022年度臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程項目565萬元及日常養(yǎng)護(hù)資金200萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出197.19萬元，其中：
人員經(jīng)費182.79萬元，占基本支出的92.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、其它社會保險以及住房公積金等；人員經(jīng)費比上年增加33.16萬元，原因是：工資提標(biāo)，同時增加了年終績效考評獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、其它社會保險以及住房公積金等各項支出
公用經(jīng)費14.40萬元，占基本支出的7.30%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、會議費、專用材料費、租賃費、公務(wù)用車運行與維護(hù)費等。公用經(jīng)費比上年降低了0.3萬元，原因是：厲行節(jié)約，加強公用經(jīng)費管理。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.20萬元，支出決算為2.90萬元，完成預(yù)算的90.63%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬元，降低了25%，原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與上年持平的主要原因是主要是我單位從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.9萬元，占31.03%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2萬元，占68.97%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓75人次（精確到個位數(shù)），主要是各市縣執(zhí)法交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為2萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，主要是執(zhí)法車用油款、維修費及保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出14.40萬元，比上年降低0.3萬元，下降30%。主要原因是：厲行節(jié)約，加強財務(wù)管理所致。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.1萬元，用于召開2022年度養(yǎng)護(hù)工作講評2次及培訓(xùn)會人數(shù)50人；開支培訓(xùn)費0.5萬元，培訓(xùn)人數(shù)100人左右，用于參加湖南省交通廳培訓(xùn)2次；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出x萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。�1）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金765萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出765萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為765萬元，執(zhí)行數(shù)為765萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：我單位年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
我單位2022年年度績效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
