目錄
第一部分 臨湘市農(nóng)村公路管理所概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費(fèi)
第五部分 附件
第一部分
臨湘市農(nóng)村公路管理所概況
一、部門職責(zé)
我所是交通局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我所設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)股、安全監(jiān)督股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、黨建辦、工會(huì)等。
第二部分 臨湘市農(nóng)村公路管理所2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)村公路管理所2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)101.57萬(wàn)元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入101.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入96.57萬(wàn)元，占本年總收入95.08%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元，占本年總收入4.92%。事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)101.57萬(wàn)元，其中：基本支出96.57萬(wàn)元，占本年總支出95.08%。項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占本年總支出4.92%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)101.57萬(wàn)元，與2017年相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出96.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.08%。與2017年度相比，本單位2018年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出96.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出90.53萬(wàn)元，占93.75%。住房保障支出6.03萬(wàn)元，占6.24%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為128.8萬(wàn)元，支出決算為96.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為15.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
2、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為89.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為90.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.63%；
4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出：年初預(yù)算數(shù)為6.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
臨湘市農(nóng)村公路管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.57萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的100%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)90.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的93.41%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)6.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的6.59%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.35萬(wàn)元，支出決算為3.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.10%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.35萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 本單位為2018年新增決算公開(kāi)單位，所以無(wú)上年對(duì)比數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算數(shù)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車購(gòu)置為0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為2萬(wàn)元，占60.24%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.32萬(wàn)元，占39.76%。公務(wù)接待35批次338人次。本單位2017年部門決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
按照相關(guān)文件要求，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)自評(píng)結(jié)果，2018年度本部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)效果合格。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格，所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市農(nóng)村公路管理所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是：我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在一般商品服務(wù)支出中體現(xiàn)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛：主要用于單位日常工作。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市農(nóng)村公路管理所部門決算公開(kāi)表格.XLS