臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
我局是政府組成部門，主管全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行政執(zhí)法等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 局下設(shè)市交通運(yùn)輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、交通局部門本級(jí)
2、交通局下設(shè)市交通運(yùn)輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括交通局歸口管理、面向全市分配的農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)2755.4萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2120.9萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入400萬(wàn)元，其他收入234.5萬(wàn)元。收入較去年增加335.8 萬(wàn)元，主要是增加了治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)304萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)2755.4萬(wàn)元，其中，工資福利支出1544.3萬(wàn)元，商品服務(wù)支出798.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助108.7萬(wàn)元，其他專項(xiàng)支出304萬(wàn)元。支出較去年增加335.8萬(wàn)元，主要是增加了治超專項(xiàng)支出304萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入2755.4萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1713.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1042萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：治超治超支出307萬(wàn)元，主要用于公路治理超載超限等方面；公路養(yǎng)護(hù)支出655萬(wàn)元，主要用于我市公路養(yǎng)護(hù)方面，其他公路水路運(yùn)輸支出80萬(wàn)元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年局本級(jí)、市運(yùn)管所、公交所、公路所等9家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少5萬(wàn)元，下降9%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為97.21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42.74萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)54.47萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)54.47萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少3.5萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)務(wù)管理，減少了開(kāi)支。
3、政府采購(gòu)情況
2017年交通局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1278.4萬(wàn)元，其中，工程類預(yù)算1253萬(wàn)元；貨物類預(yù)算25.4萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
