臨湘市交通運輸局系統(tǒng)匯總部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市交通運輸局主要負責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置（寫到科室）
臨湘市交通運輸局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設(shè)交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個獨立核算二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市交通運輸局機關(guān)本級。
�。ǘ┚窒聦�9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。
�。ㄈ┡R湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊。
�。ㄋ模┡R湘市道路運輸服務(wù)所。
�。ㄎ澹┡R湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。
（六）臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
（七）臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所。
�。ò耍┡R湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算2494.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2238.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入256.63萬元。收入預(yù)算較上年（預(yù)算說明中，上年數(shù)是指2024年預(yù)算數(shù)，以下同）增加42.57萬元，主要是增加了人員績效工資。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算2494.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出198.83萬元，衛(wèi)生健康支出88.33萬元，交通運輸支出2075.15萬元，住房保障支出132.35萬元。支出預(yù)算較上年增加42.57萬元，主要是增加了人員績效工資。（按功能分類，有的就寫，沒有的不需列舉）
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財政補助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2238.03萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為154.36 萬元，比 2024年減少3.61 萬元，降低2.28%。主要是人員退休。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為9.78萬元，比 2024年減少0.38 萬元，降低3.74%。主要是人員退休。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為32.13 萬元，比 2024年增加8.5萬元，比 2024年增加8.5 萬元，增長35.97%。主要是醫(yī)�；鶖�(shù)上漲。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為45.15萬元，比 2024年減少12.9萬元，降低22.22%。主要是人員退休。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1191.94萬元，比 2024 年減少245.95 萬元，降低17.1%。主要是人員退休。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）2025 年預(yù)算數(shù)為198.58 萬元，比 2024年增加60.52萬元，增長43.84%。主要是項目增加。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）水運建設(shè)（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.75萬元，比 2024年減少0.98萬元，降低56.65%。主要是工作任務(wù)減少。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2025年預(yù)算數(shù)為209.57 萬元，比 2024 年增加79.86萬元，增長61.57%。主要是增加了公交車運營補貼。
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路和運輸支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為280萬元， 2024 年沒有預(yù)算無法比較，主要是增加了治超工作經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025 年預(yù)算數(shù)為115.77萬元，比 2023 年增加12.25 萬元，增長11.83%。主要是人員工資提標。
�。ㄗⅲ簲�(shù)據(jù)在導(dǎo)出表5可根據(jù)實際情況進行增減，沒有的類別不要寫，要求到項級科目，不知道科目的可以問業(yè)務(wù)股室。）
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1683.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1532.43萬元，公用經(jīng)費150.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 增加94.52萬元，增長6.57%，主要是人員績效工資提標；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少2.4 萬元，降低1.57%。主要是單位壓縮經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算555萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎勵專項支出35萬元，主要用于人員經(jīng)費支出等方面；公交公司運營補貼經(jīng)費支出200萬元，主要用于確保我市城市公交車正常運營等方面；臨鴨隧道電費及維護費支出40萬元，主要用于確保臨鴨隧道電費及維護等方面；公路治超支出280萬元，主要用于治超人員、車輛、設(shè)備維修等方面。與2024年比較，基本持平。
備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。（無政府性基金預(yù)算單位解釋說明）
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級、局下屬單位：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15家二級事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費150.6萬元，比上年預(yù)算減少2.52萬元，下降1.65%，主要是壓縮經(jīng)費開支。
或本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算50.8萬元，其中，公務(wù)接待費5.17萬元，公務(wù)用車購置及運行費45.63萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費45.63萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少49.37萬元，主要是減少了交通運輸執(zhí)法大隊2024年更新3輛執(zhí)法車輛的購置費用。（或某項增加減少說明情況，某項與上年持平）。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄗⅲ喝缒炒箢悷o采購預(yù)算，則填“0”）
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出2494.66萬元，其中，基本支出1939.66萬元，項目支出555萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出555萬元，其中：人員獎勵項目35萬元；公交公司運營補貼項目200萬元；臨鴨隧道電費及維護費項目40萬元；公路治超治理項目280萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會議, 人數(shù) 95人,內(nèi)容為全市交通工作會議 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。ㄗ�: 三類會議，培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況，數(shù)據(jù)在表6）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機要通信用車12輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛（有的類型就寫，沒有的無需列舉）；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
