2023年度
臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織擬訂全市公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)、公路水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)全市公路、水路交通工程建設(shè)招投標(biāo)、造價(jià)、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市縣、鄉(xiāng)、村道的維修、保養(yǎng)項(xiàng)目的審批，并組織實(shí)施；
�。┴�(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)區(qū)和各種建筑設(shè)施；
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)監(jiān)督全市水上交通安全工作，負(fù)責(zé)全市水上交通安全事故及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置；
（八）指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)的安全生產(chǎn)工作和應(yīng)急管理，組織關(guān)系國(guó)計(jì)民生的搶險(xiǎn)救災(zāi)、緊急物資運(yùn)輸工作；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市國(guó)防交通戰(zhàn)備工作；
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作；
�。ㄊ唬┏修k市委、市政府及上級(jí)交通主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會(huì)等11個(gè)股室，另有6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市交通運(yùn)輸局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)，2、臨湘市交通運(yùn)輸服務(wù)所，3、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所，4、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心，5、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)，6、臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所,7、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督站
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)10626.09元。與上年相比，減少16974.98萬元，減少61.5%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項(xiàng)目普通省道臨湘鴨欄-長(zhǎng)安公路資金減少。(因數(shù)據(jù)源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元。)
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)10622.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入9807.38萬元，占92.32%；其他收入815.53萬元，占7.68%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)10626.09萬元，其中：基本支出3017.76萬元，占28.41%；項(xiàng)目支出7608.33萬元，占71.59%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9807.38萬元，與上年相比，減少16048.57萬元,減少62.07%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項(xiàng)目普通省道臨湘鴨欄-長(zhǎng)安公路資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出8575.48萬元，占本年支出合計(jì)的80.7%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少17280.47萬元，減少66.83%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項(xiàng)目普通省道臨湘鴨欄-長(zhǎng)安公路資金減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出8575.48萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出230.22萬元，占2.67%；農(nóng)林水（類）支出47萬元，占0.55%；交通運(yùn)輸（類）支出8130.92萬元，占94.82%；住房保障（類）支出91.36萬元，占1.07%；衛(wèi)生健康（類）支出75.98萬元，占0.89%；。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2030.52萬元，支出決算數(shù)為8575.48萬元，完成年初預(yù)算的422.33%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為178.12萬元，支出決算為169.79萬元，完成年初預(yù)算的95.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.58萬元，支出決算為9.1萬元，完成年初預(yù)算的86.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.33萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.61萬元，支出決算為23.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.05萬元，支出決算為52.37萬元，完成年初預(yù)算的90.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)人員調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1170.47萬元，支出決算為1304.53萬元，完成年初預(yù)算的111.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作任務(wù)增加。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為127.84萬元，支出決算為1304.38萬元，完成年初預(yù)算的1020.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程、農(nóng)村公路危橋及安防等項(xiàng)目資金增加。
9、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）
年初預(yù)算為357.58萬元，支出決算為2.78萬元，完成年初預(yù)算的0.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：治超工作經(jīng)費(fèi)列支在二級(jí)機(jī)構(gòu)交通運(yùn)輸執(zhí)法大隊(duì)。
10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.1萬元，完成年初預(yù)算的83.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少港口設(shè)施項(xiàng)目。
11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2200.47萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整，公路水路項(xiàng)目資金增加。
12、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1096.1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整，農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
13、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1316萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整，農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
15、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整，農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
16、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)行補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為422.56萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。
17、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為91.36萬元，支出決算為91.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出2199.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1783.57萬元，占基本支出的81.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……。公用經(jīng)費(fèi)415.48萬元，占基本支出的18.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位數(shù)小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬元）
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.14萬元，支出決算為22.11萬元，完成預(yù)算的95.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少11.66萬元，減少28.83%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.52萬元，支出決算為4.49萬元，完成預(yù)算的81.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少3.16萬元，減少41.31%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17.62萬元，支出決算為17.62萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.49萬元，占20.31%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.62萬元，占79.69%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位 2022 年度無因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.49萬元，全年共接待來訪團(tuán)組89個(gè)、來賓355人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，我單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.62萬元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1231.9萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1231.9萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1231.9萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土土地使用權(quán)支出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)支出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.59萬元，無法法完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86萬元，無法法完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼支出。
………（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到項(xiàng)級(jí)科目）
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.32萬元，比上年決算數(shù)減少1.78萬元，降低2.87%。主要原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比上年減少。。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)3.74萬元，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，專技人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約132人次，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義、黨的二十大精神，相關(guān)專業(yè)知識(shí)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1652.45萬元，其中：政府采購貨物支出316.85萬元、政府采購工程支出1083.8萬元、政府采購服務(wù)支出251.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額1652.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1636.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.05%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.17%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的65.59%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的15.24%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，我單位共有車輛14輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬┗局С觯罕灸昊局С�3017.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1996.57萬元，占基本支出的66.16%。公用經(jīng)費(fèi)1021.19萬元，占基本支出的33.84%。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析：2023年我局管養(yǎng)的縣道156.27公里，鄉(xiāng)道405.98公里，村道為1416.588公里，農(nóng)村公路危橋改造7座，農(nóng)村公路安防30.682公路，農(nóng)村公路建設(shè)80.879公里。
本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金：水上安全經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排15萬元，老年人及傷殘軍人乘車減免經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排8萬元，隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)55萬元。
上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金：城鄉(xiāng)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼1231.9萬元，公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼422.71萬元，農(nóng)村公路安防補(bǔ)助資金70萬，農(nóng)村公路危橋補(bǔ)助資金288萬元，農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助資金1545萬元，農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金3084.4萬元，農(nóng)村公路管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)888.33萬。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
2023年我局對(duì)156.27公里縣道、405.98公里鄉(xiāng)道、1416.588公里村道進(jìn)行了小修、大中修、保養(yǎng)、保潔、綠化管理及附屬設(shè)施維護(hù)，站場(chǎng)建設(shè)，使用資金3084.4萬元；農(nóng)村公路建設(shè)工作，使用資金1545萬元；定期開展水上交通安全檢查工作，使用資金15萬元；對(duì)老年人及傷殘軍人乘車實(shí)行了車票減免，使用資金8萬元；農(nóng)村公路安防建設(shè)，使用資金70萬元；農(nóng)村公路危橋建設(shè)，使用資金288萬元，城鄉(xiāng)公交運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，使用資金1231.9萬元；公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼422.71萬元；農(nóng)村公路道路管養(yǎng)，使用資金888.33萬，荊竹山隧道電費(fèi)及維護(hù)，使用資金55萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我局對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金設(shè)有專戶，實(shí)行專賬管理。在資金使用上，我們嚴(yán)格依規(guī)辦事，明確專人負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一管理，在資金撥付時(shí)，嚴(yán)格考核、審核，并與項(xiàng)目績(jī)效掛鉤。本級(jí)財(cái)政預(yù)算的鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金由我局負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度我局每年分二次將資金分別撥付到農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施檢查考核情況，以上三個(gè)單位再將資金撥付到項(xiàng)目具體實(shí)施單位（村組、工班）。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高；
2、預(yù)算執(zhí)行力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)；
3、單位年初財(cái)政預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實(shí)際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商？
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)
政府采購 ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
被裝購置費(fèi)：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年決算公開表.xlsx
附件2、交通運(yùn)輸局（匯總）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc