臨湘市交通運輸局系統(tǒng)匯總部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設(shè)、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
臨湘市交通運輸局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設(shè)交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個獨立核算二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市交通運輸局機關(guān)本級。
�。ǘ┚窒聦�9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。
�。ㄈ┡R湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊。
�。ㄋ模┡R湘市道路運輸服務(wù)所。
�。ㄎ澹┡R湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。
�。┡R湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
�。ㄆ撸┡R湘市長江港務(wù)服務(wù)所。
（八）臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算2452.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2058.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入394.06萬元。收入預(yù)算較上年增加98.08萬元，主要是人員工資提標。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算2452.09萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出217.03萬元，衛(wèi)生健康支出94.56萬元，交通運輸支出1998.66萬元，住房保障支出141.84萬元。支出預(yù)算較上年增加98.08萬元，主要是人員工資提標。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2058.03萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為157.97 萬元，比 2023年減少20.15 萬元，降低11.31%。主要是人員退休。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為10.16 萬元，比 2023 年減少0.42 萬元，降低3.97%。主要是人員退休。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為23.63 萬元，比 2023年增加0.02萬元，與2023年基本持平。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為58.05萬元，比 2023年減少2.7萬元，增長4.65%。主要是醫(yī)保基數(shù)上漲。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1437.89萬元，比 2023 年增加267.42 萬元，增長22.85%。主要是工作任務(wù)增加。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）2024 年預(yù)算數(shù)為138.06 萬元，比 2023 年增加10.22萬元，增長8%。主要是項目增加。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）水運建設(shè)（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.73萬元（2023年沒有此項預(yù)算）
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2024年預(yù)算數(shù)為129.71 萬元，比 2023 年減少227.87萬元，降低63.73%。主要是減少了治超工作經(jīng)費。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024 年預(yù)算數(shù)為103.52萬元，比 2023 年增加12.16 萬元，增長13.31%。主要是人員工資提標。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算1501.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1347.91萬元，公用經(jīng)費153.12萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少258.61 萬元，降低16.1%，主要是人員退休；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少1.68 萬元，降低1.09%。主要是單位壓縮經(jīng)費開支。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算557萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：公路治超支出380萬元，主要用于治超人員、車輛、設(shè)備維修等方面；公交公司運營經(jīng)費支出100萬元，主要用于確保我市城市公交車正常運營等方面；老年人及殘疾軍人車票減免經(jīng)費支出8萬元，主要用于對老年人及殘疾軍人乘車實行車票減免等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理經(jīng)費支出14萬元，主要用于對我市渡口渡船實行24小時視頻監(jiān)控管理確保水上交通安全；臨鴨隧道維護費支出55萬元，主要用于臨鴨隧道的照明及維護。與2023年比較，公路治超支出增加30萬元，增長8.57%，主要是工作經(jīng)費增加 ；公交公司運營經(jīng)費支出增加100 萬元，增長100%，主要是為確保我市城市公交車正常運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理經(jīng)費支出減少1 萬元，降低6.67%，主要是加強管理，降低水上交通安全管理成本；老年人及殘疾軍人車票減免經(jīng)費支出與2023年持平；臨鴨隧道維護費支出與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級、局下屬單位：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15家二級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款153.12萬元，比2023年減少1.26萬元，下降0.82%，主要是壓縮經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算100.17萬元，其中，公務(wù)接待費5.97萬元，公務(wù)用車購置及運行費94.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費45萬元，公務(wù)用車運行費49.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年增加69.59萬元，主要是交通運輸執(zhí)法大隊擬更新3輛執(zhí)法車輛，增加車輛購置費45萬元，另又增加了治超專項，車輛運行維護經(jīng)費相應(yīng)增加。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出2452.09萬元，其中，基本支出1895.09萬元，項目支出557萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出535萬元，其中：公交公司運營經(jīng)費項目100萬元；治超專項項目380萬元；臨鴨隧道維護費項目55萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，擬召開2次會議, 人數(shù)100人,內(nèi)容為臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護工作布置及年終講評會 ；培訓(xùn)費預(yù)算2.45萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)380人，內(nèi)容為擬開展交通行業(yè)安全、執(zhí)法、工程、養(yǎng)護等各項業(yè)務(wù)培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛14輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
