臨湘市交通運輸局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市交通運輸局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市交通運輸局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；
（二）負(fù)責(zé)組織擬訂全市公路、水路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；
（三）負(fù)責(zé)全市道路運輸市場、公路水路建設(shè)市場監(jiān)督管理；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)全市公路、水路交通工程建設(shè)招投標(biāo)、造價、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全市縣、鄉(xiāng)、村道的維修、保養(yǎng)項目的審批，并組織實施；
�。┴�(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)區(qū)和各種建筑設(shè)施；
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)監(jiān)督全市水上交通安全工作，負(fù)責(zé)全市水上交通安全事故及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置；
�。ò耍┲笇�(dǎo)全市交通運輸行業(yè)的安全生產(chǎn)工作和應(yīng)急管理，組織關(guān)系國計民生的搶險救災(zāi)、緊急物資運輸工作；
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市國防交通戰(zhàn)備工作；
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)科技工作；
�。ㄊ唬┏修k市委、市政府及上級交通主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工股、財務(wù)審計股、安全監(jiān)督股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計股、法制股、交通戰(zhàn)備辦、行政審批股、黨建辦、工會等11個股室，另有6個二級機構(gòu)：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、長江港務(wù)服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市交通運輸局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、臨湘市交通運輸局機關(guān)，2、臨湘市交通運輸服務(wù)所，3、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所，4、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護中心，5、臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊，6、臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計27,601.07萬元。與上年相比，增加6,613.08萬元，增長31.50%，主要是因為交通建設(shè)項目普通省道臨湘鴨欄-長安公路及2022年農(nóng)村公路危橋改造和農(nóng)村公路建設(shè)項目收、支比2021年增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計27,601.07萬元，其中：財政撥款收入25,855.95萬元，占93.68%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,556.23萬元，占5.64%；其他收入188.89萬元，占0.68%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計27,601.07萬元，其中：基本支出2,057.55萬元，占7.45%；項目支出25,543.52萬元，占92.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計25,855.95萬元，與上年相比，增加12,364.39萬元,增長91.65%，主要是因為交通建設(shè)項目普通省道臨湘鴨欄-長安公路及2022年農(nóng)村公路危橋改造和農(nóng)村公路建設(shè)項目收、支比2021年增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出25,855.95萬元，占本年支出合計的93.68%，與上年相比，財政撥款支出增加4,867.96萬元，增長23.19%，主要是因為交通建設(shè)項目普通省道臨湘鴨欄-長安公路及2022年農(nóng)村公路危橋改造和農(nóng)村公路建設(shè)項目支出比2021年增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出25,855.95萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出85.34萬元，占0.33%；衛(wèi)生健康（類）支出4.13萬元，占0.02%;交通運輸（類）支出25,691.96萬元，占99.37%；住房保障（類）支出47.12萬元，占0.18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出27.4萬元，占0.1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,384.40萬元，支出決算數(shù)為25,855.95萬元，完成年初預(yù)算的1,084.38%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為177.71萬元，支出決算為68.19萬元，完成年初預(yù)算的38.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于統(tǒng)計口徑不一致，局二級機構(gòu)“臨湘市交通運輸服務(wù)所”和“臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊”共95.46萬元基本養(yǎng)老保險繳費計入其他收入安排的支出，同時，2022年退休人員增加，導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險繳費減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
支出決算為17.15萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
支出決算數(shù)為4.13萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算調(diào)整。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算數(shù)為1,037.12萬元，支出決算數(shù)為999.99萬元，完成預(yù)算數(shù)的96.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位加強管理，壓縮了公用經(jīng)費開支。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為400.00萬元，支出決算數(shù)為25.56萬元，完成預(yù)算數(shù)的6.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是減少了一般行政管理事務(wù)。
6、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。
支出決算數(shù)為8,452.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了普通省道臨湘鴨欄-長安公路及農(nóng)村公路和農(nóng)村公路危橋、農(nóng)村公路安保工程建設(shè)項目。
7、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。
年初預(yù)算數(shù)為484.66萬元，支出決算數(shù)為1,026.58萬元，完成預(yù)算的211.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了農(nóng)村公路養(yǎng)護工程建設(shè)項目。
8、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。
年初預(yù)算數(shù)為36.56萬元，支出決算數(shù)為32.21萬元，完成預(yù)算的88.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加強內(nèi)部管理，減少費用開支。
9、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）港口設(shè)施（項）。
年初預(yù)算數(shù)為6.89萬元，支出決算數(shù)為6.41萬元，完成預(yù)算的93.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加強內(nèi)部管理，減少費用開支。
10、交通運輸支出（類)公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
支出決算數(shù)為4,204.60萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了普通省道臨湘鴨欄-長安公路及農(nóng)村公路建設(shè)項目。
11、交通運輸支出（類)車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
支出決算數(shù)為2,223.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購置稅用于農(nóng)村公路及農(nóng)村公路危橋和農(nóng)村公路安防工程建設(shè)支出。
12、交通運輸支出（類)車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）。
支出決算數(shù)為600.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)超出年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。
13、交通運輸支出（類)車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。
支出決算數(shù)為2,348.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了車輛購置稅用于農(nóng)村公路及農(nóng)村公路危橋和農(nóng)村公路安防工程建設(shè)支出。
14、交通運輸支出（類)其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）。
支出決算數(shù)為1,103.39萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了城鄉(xiāng)公共交通運營補助支出。
15、交通運輸支出（類)其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4,670.22萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了對省道臨湘鴨欄-長安公路及農(nóng)村公路的建設(shè)支出。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算數(shù)為91.82萬元，支出決算數(shù)為47.12萬元，完成預(yù)算的51.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于統(tǒng)計口徑不一致，局二級機構(gòu)“臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊”共40.00萬元住房公積金計入其他收入安排的支出，同時，2022年退休人員增加，住房公積金相應(yīng)減少。
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）。
支出決算數(shù)為27.40萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了農(nóng)村公路自然災(zāi)害防治支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1,868.65萬元，其中：
人員經(jīng)費1,545.96萬元，占基本支出的82.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助。
公用經(jīng)費322.69萬元，占基本支出的17.27%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為50.10萬元，支出決算為40.45萬元，完成預(yù)算的80.74%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.10萬元，支出決算為7.65萬元，完成預(yù)算的54.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少3.53萬元，減少31.57%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年減少。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為36.00萬元，支出決算為32.80萬元，完成預(yù)算的91.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加15.13萬元，增長85.63%,增長的主要原因是大部分執(zhí)法執(zhí)勤車輛已到報廢年限，車輛破舊，行駛里程太長，車輛維修費用比上年大幅增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7.65萬元，占18.91%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算32.80萬元，占81.09%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為7.65萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓958人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為32.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費32.80萬元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車運行支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,556.23萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1,556.23萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1,556.23萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
支出決算為751.43萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的公共交通運營補貼支出。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
支出決算為800.00萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他政府性基金安排的普通省道臨湘鴨欄-長安公路建設(shè)支出。
3、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）重大疫情防控救治體系建設(shè)（項）。
支出決算為4.80萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了重大疫情防控救治體系建設(shè)支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出322.69萬元，比上年決算數(shù)減少302.35萬元，降低48.37%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.42萬元，用于召開全市交通工作會議，人數(shù)共380人次，內(nèi)容為交通項目建設(shè)調(diào)度會，年度講評會議，交通安全工作例會等；開支培訓(xùn)費1.72萬元，用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，專技人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)約190人次，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義、黨的二十大精神，相關(guān)專業(yè)知識等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額4,051.01萬元，其中：政府采購貨物支出3,077.00 萬元、政府采購工程支出793.89萬元、政府采購服務(wù)支出180.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額974.01萬元，占政府采購支出總額的24.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額974.01萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2022年我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞市委、政府中心工作，積極履職，強化管理，加大我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，提升交通行業(yè)管理和服務(wù)水平，較好地完成了年度績效目標(biāo)：
1、啟動新建、續(xù)建交通工程項目12個，開展項目前期3個；
2、完成農(nóng)村公路建設(shè)36.637公里、完成農(nóng)村公路安防工程建設(shè)20.66公里，完成農(nóng)村公路危橋建設(shè)8座，完成臨鴨公路路面工程建設(shè)12.887公里；
3、搞好鄉(xiāng)村道養(yǎng)護1416.588公里；
4、搞好縣道156.268公里、鄉(xiāng)道405.98公里的建設(shè)及養(yǎng)護管理工作；
5、深入開展“整治交通秩序，打擊非法營運”專項行動；
6、加大路政管理，強力推進治超、治限工作；
7、加強疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作；
8、配合有關(guān)單位認(rèn)真做好污染防治和生態(tài)環(huán)境保護工作；
9、積極開展交通問題頑瘴痼疾專項整治和交通安全隱患清零行動，建成并使用交通運輸安全監(jiān)管平臺，摸排并整治安全隱患83個，督促“兩客一危一公交”運輸企業(yè)共計180臺車輛安裝智能終端設(shè)備。
2022年，我單位通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面均得到提升。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高；
2、預(yù)算執(zhí)行力度還有待進一步加強；
3、單位年初財政預(yù)算的日常公用經(jīng)費明顯不足、不能滿足正常工作需要，也與實際支出相差較大。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商？
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費以及其他費用。
