臨湘市交通運輸局系統(tǒng)匯總2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構設置
臨湘市交通運輸局機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統(tǒng)計股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監(jiān)督站、長江港務服務所、農村公路養(yǎng)護中心及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個獨立核算二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市交通運輸局機關本級。
2、臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊。
3、臨湘市道路運輸服務所。
4、臨湘市農村公路服務所。
5、臨湘市交通建設質量監(jiān)督站。
6、臨湘市長江港務服務所。
7、臨湘市農村公路養(yǎng)護中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2354.01萬元，其中，一般公共預算撥款2030.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入323.49萬元。收入預算較上年減少383.05萬元，主要是公路超載及超載經費減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算2354.01萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出236.13萬元，衛(wèi)生健康支出96.76萬元，交通運輸支出1875.98萬元，住房保障支出145.14萬元。支出預算較上年減少383.05萬元，主要是公路超載及超載經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2030.52萬元，社會保障和就業(yè)支出188.7萬元，占9.3%；社會健康支出81.66萬元，占4.01%；交通運輸支出1668.8萬元，占82.19%；住房保障支出91.36萬元，占4.5%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算1761.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1606.52萬元，公用經費154.80萬元。人員經費預算比 2022年增加245.32 萬元，增長18.02%，主要是財政增加了人員經費撥款。公用經費預算比 2022年增加15.6萬元，增長11.21%。主要是工作任務增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算428萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：公路治超支出350萬元，主要用于我市公路治超治限工作；老年人及殘疾軍人車票減免支出8萬元，主要用于我市老年人及殘疾軍人乘坐公共交通車票減免等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理15萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監(jiān)控管理；臨鴨隧道電費及維護費55萬元，主要用于臨鴨隧道的電費及其維護費用等方面。
與2022年比較，公路治超支出減少50 萬元，降低12.5%，主要是加強管理，壓縮開支 ；老年人及殘疾軍人車票減免支出減少2萬元，主要是加強管理，壓縮開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出減少14萬元，降低48.28%，主要是加強管理，壓縮開支，臨鴨隧道電費及維護費與2022年持平。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2023年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養(yǎng)護中心、交通建設質量監(jiān)督站、長江港務服務所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15家二級事業(yè)單位的機關運行經費154.38萬元，比上年預算增加33.08萬元，上升27.27%，主要是工作任務增加，工作經費相應增加。
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2023年本部門“三公”經費預算30.58萬元，其中，公務接待費9.88萬元，公務用車購置及運行費20.70萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20.70萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少15.47萬元，主要是壓縮開支，減少“三公”經費。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
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2023年部門整體支出2354.01萬元，其中，基本支出1926.01萬元，項目支出428萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出428萬元，其中：公路治超支出350萬元，臨鴨隧道電費及維護費55萬元，老年人及殘疾軍人車票減免支8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出,15萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，以上兩個項目實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0.1萬元，擬召開1次會議, 人數(shù) 50人,內容為2023年度臨湘市農村公路養(yǎng)護工作講評會；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)200人，擬開展交通行業(yè)業(yè)務培訓，內容為對交通安全、交通執(zhí)法、交通工程、公路養(yǎng)護等各項業(yè)務培訓，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛14輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
