臨湘市交通運輸局（匯總）2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經費預算
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（四）預算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊煟号R湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項等工作。
�。ǘC構設置：本單位機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監(jiān)督站、長江港務服務所、農村公路養(yǎng)護中心等6個獨立核算二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市交通運輸局機關本級。
2、臨湘市交通運輸綜合執(zhí)法大隊。
3、臨湘市道路運輸服務所。
4、臨湘市農村公路服務所。
5、臨湘市交通建設質量監(jiān)督站。
6、臨湘市長江港務服務所。
7、臨湘市農村公路養(yǎng)護中心。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業(yè)單位經營服務收入，無其他類型收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算。2022年收入預算2737.06萬元，其中，一般公共預算撥款2384.4萬元，事業(yè)單位經營收入352.65萬元。收入預算較上年增加195.03萬元，主要是針對目前鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護收入。
（二）支出預算。2022年支出預算2737.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出238.34萬元，交通運輸支出2359.31萬元，住房保障支出139.41萬元。支出預算較上年增加195.03萬元，主要是針對目前鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護支出費用。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出2384.4萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數為195.13萬元，比 2021年增加59.09萬元，增長43.43%。主要是工資調標，養(yǎng)老保險繳費支出增加，同時增加了單位基本養(yǎng)老保險繳費一般公共預算撥款支出，減少了單位基本養(yǎng)老保險繳費事業(yè)單位經營收入支出。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2022 年預算數為1037.13萬元，比 2021年增加139.19 萬元，增長15.5%，主要是增加了單位行政運行一般公共預算撥款支出，減少了單位行政運行事業(yè)單位經營收入支出。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為400萬元，比 2021 年減少171.92萬元，降低30.06%，主要是2021年“一般行政管理事務”（項）既預算了基本支出，又預算了項目支出，而2022年只預算了項目支出，未預算基本支出。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護（項）2022 年預算數為606.36萬元，比 2021 年增加485.77萬元，增長402.86%，主要是針對目前鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護經費不足的現狀，經我局向市政府報告申請，增加了鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護經費。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2022 年預算數為36.56萬元，比 2021 年增加3.34萬元，增長10.05%。主要是增加了交通安全管理經費。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）港口設施（項）2022年預算數為6.89萬元，比2021年減少7.26萬元，降低51.3%，主要是減少了港口設施建設支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為102.33萬元，比 2021 年增加10.12萬元，增長10.97%。主要是工資普調，工資總額增長，住房公積金相應增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算1500.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1361.2萬元，公用經費139.2萬元。人員經費預算比 2021年增加76.37萬元，增長5.9%，主要是：1.工資普調及預算口徑的變化；2.2021年公車補貼預算在公用經費中，2022年公車補貼在人員經費中。
公用經費預算比 2021年減少3萬元，降低2.1%，主要是預算口徑的變化，公車補貼預算2021年在公用經費中，2022年在人員經費中，導致公用經費減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預算884萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護支出400萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出19萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監(jiān)控管理；臨鴨隧道照明及維護55萬元，主要用于臨鴨公路荊竹山隧道照明及日常維護；老年人及傷殘軍人車票減免經費10萬元，主要用于對我市老年人及傷殘軍人乘車車票減免。與2021年比較，鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護支出增加100萬元，增長33.33%；臨鴨隧道照明及維護支出增加35萬元，增長175%；治超工作經費支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出、老年人及傷殘軍人車票減免支出與上年持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執(zhí)法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養(yǎng)護中心、交通建設質量監(jiān)督站、長江港務服務所等7家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年總計預算安排202.8萬元，其中一般公共預算撥款139.2萬元，通過事業(yè)單位經營收入預算安排63.6萬元。整體比上年減少4萬元，下降1.9%，主要是：1.車補調入人工費預算；2.落實過緊日子要求，嚴控機關運行經費開支，壓縮機關運行經費預算。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門“三公”經費預算50.1萬元，其中，公務接待費14.1萬元，公務用車購置及運行費36萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少6.49萬元，其中：公務接待費減少5.49萬元，公務用車運行費減少1萬元。主要是本部門落實過緊日子要求，壓縮開支，減少“三公”經費。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出2737.05萬元，其中，基本支出1852.61萬元，項目支出884.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出884萬元，其中：公路治超工作項目400萬元；鄉(xiāng)村道路建設及養(yǎng)護項目400萬元；臨鴨公路隧道照明及維護項目55萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理項目19萬元；老年人及傷殘軍人乘車車票減免項目10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算1.1萬元，擬召開全市2022年春運工作動員部署會議、全市交通運輸工作年度總結會議等，人數400人，內容為傳達湖南省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通工作的指示精神和相關要求；培訓費預算1萬元，擬開展交通行業(yè)業(yè)務培訓，人數80人次，內容為交通安全、交通執(zhí)法、交通工程等各項業(yè)務培訓；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛14輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
2022年交通局部門（匯總）預算公開表.xlsx