目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)：臨湘市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會(huì)等11個(gè)股室；下設(shè)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)本級(jí)。
2、局下屬9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長(zhǎng)安交管站、桃林交管站、長(zhǎng)塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。
3、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。
4、臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所。
5、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。
6、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
7、臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所。
8、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3159.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2807.5萬(wàn)元，較去年增加38.9萬(wàn)元，增加2.1%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入352萬(wàn)元，較去年增加48.9萬(wàn)元，增加16.1%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加97.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要是工資調(diào)增及相應(yīng)“五險(xiǎn)一金”增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3159.5萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出194.32萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2829.61萬(wàn)元，住房保障支出135.57萬(wàn)元。支出較去年增加97.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要是工資調(diào)增及相應(yīng)“五險(xiǎn)一金”增加。
備注：2020年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2807.50萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出153.65萬(wàn)元，占5.47%；交通運(yùn)輸支出2573.94萬(wàn)元，占91.68%；住房保障支出79.91萬(wàn)元，占2.85%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1456.5萬(wàn)元，比上年減少123.2萬(wàn)元,減少10.7%，原因是一般性支出減少�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1351萬(wàn)元，比上年減少22萬(wàn)元，下降2.3%，原因是今年壓減了項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：治超工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)，主要用于治理全市貨運(yùn)市場(chǎng)超重超，鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)318萬(wàn)，主要用于鄉(xiāng)村鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)565萬(wàn)，主要用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出，老年人及殘疾軍人車(chē)票減免經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，主要用于全殘疾軍人和老年人的車(chē)票減免，臨鴨隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于臨鴨隧道電費(fèi)及維護(hù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理28萬(wàn)，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款148.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加16.54萬(wàn)元，增加12.5%。主要是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為64.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)40.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少8.62萬(wàn)元，減少11.74%，原因是今年我局加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3、一般性支出情況
本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.35萬(wàn)元，擬召開(kāi)全市2020年春運(yùn)工作動(dòng)員部署會(huì)議、全市交通運(yùn)輸工作年度總結(jié)會(huì)議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等會(huì)議，人數(shù)約800人次，主要是傳達(dá)省、岳陽(yáng)市及臨湘市委、市政府對(duì)交通運(yùn)輸工作的指示精神和相關(guān)要求；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.6萬(wàn)元，擬參加省市各級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)60人次，主要內(nèi)容為對(duì)交通安全、交通執(zhí)法、交通工程建設(shè)及文書(shū)檔案制作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為1283.27萬(wàn)元，其中：1、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目565萬(wàn)元、與2019年持平。2、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目318萬(wàn)元、比2019年減少22萬(wàn)元,原因是今年壓減了鄉(xiāng)村道路建設(shè)項(xiàng)目，3、公路治超治限工作經(jīng)費(fèi)400.27萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.27萬(wàn)。
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)3159.5萬(wàn)元，其中：基本支出1806.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1353.2萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2019年12月31日，本部門(mén)資產(chǎn)總計(jì)7380.31萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)7163.37萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)216.94萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)13輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
