目 錄
第一部分 2019 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標(biāo)情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):臨湘市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:本單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股,交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會等11個(gè)股室;下設(shè)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個(gè)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019 年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)本級。
2、局下屬9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站(長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站)。
3、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。
4、臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所。
5、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。
6、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。
7、臨湘市長江港務(wù)服務(wù)所。
8、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
三、部門收支總體情況
我單位2019 年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算,2019 年年初預(yù)算數(shù)3079.94萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2768.8萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入311.15萬元。收入較去年增加18.2萬元,增長0.6%,主要是工資調(diào)增及相應(yīng)“五險(xiǎn)一金”增加。
(二)支出預(yù)算,2019 年年初預(yù)算數(shù)3079.94萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出229.8萬元,交通運(yùn)輸支出2763.46萬元,住房保障支出86.68萬元。支出較去年增加18.2萬元,增長0.6%,主要是工資調(diào)增及相應(yīng)“五險(xiǎn)一金”增加。
備注:2019 年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、其他收入;支出包括社會保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019 年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2768.8萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出183.98萬元,占6.64%;交通運(yùn)輸支出2511.22萬元,占90.7%;住房保障支出73.59萬元,占2.66%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019 年年初預(yù)算數(shù)為1395.8萬元,比上年增加10.2萬元,增長0.74%,原因是人員經(jīng)費(fèi)增加�;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2019 年年初預(yù)算數(shù)為1373萬元,與上年持平。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:治超工作經(jīng)費(fèi)400萬,主要用于治理全市貨運(yùn)市場超重超,鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)340萬,主要用于鄉(xiāng)村鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù),縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)565萬,主要用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出,老年人及殘疾軍人車票減免經(jīng)費(fèi)20萬,主要用于全殘疾軍人和老年人的車票減免,臨鴨隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)20萬元,主要用于臨鴨隧道電費(fèi)及維護(hù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理28萬,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019 年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019 年本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.86萬元,比2018年預(yù)算增加34.26萬元,增加31.55%。主要是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為74.08萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)32.58萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)41.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)41.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少0.62萬元,減少1.38%,原因是今年我局加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理,壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
3、一般性支出情況
本部門會議費(fèi)預(yù)算4.75萬元,擬召開全市2019年春運(yùn)工作動員部署會議、全市交通運(yùn)輸工作年度總結(jié)會議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等會議,人數(shù)約800人次,主要是傳達(dá)省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通運(yùn)輸工作的指示精神和相關(guān)要求;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.85萬元,擬參加省市各級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)60人次,主要內(nèi)容為對交通安全、交通執(zhí)法、交通工程建設(shè)及文書檔案制作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019 年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為1305萬元,其中:1、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目565萬元、與2018年持平。2、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目340萬元、與2018年持平,3、公路治超治限工作經(jīng)費(fèi)400萬元,與上年持平。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)3079.94萬元,其中:基本支出1706.94萬元,項(xiàng)目支出1373萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本部門資產(chǎn)總計(jì)3066.67萬元。其中:流動資產(chǎn)2884.43萬元,非流動資產(chǎn)182.24萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛13輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車13輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019 年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分