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闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽幃銏ゅ礂鐏忔牗瀚介梺璇查叄濞佳勭珶婵犲伣锝夘敊閸撗咃紲闂佺粯鍔﹂崜娆撳礉閵堝洨纾界€广儱鎷戦煬顒傗偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備胶绮崝锕傚礈濞嗘挸绀夐柕鍫濇川绾剧晫鈧箍鍎遍幏鎴︾叕椤掑倵鍋撳▓鍨灈妞ゎ厾鍏樺顐﹀箛椤撶偟绐炴繝鐢靛Т鐎涒晝绱為崒鐐粹拻濞达綀濮ら悵顏堟煕鎼达絽甯堕柍缁樻煥閳藉顫滈崼锝傚亾閸ф绾ч柛顐g☉婵″潡鏌e┑鍡欏煟闁哄矉绻濆畷鍫曞煛娴e湱浜栫紓鍌欒濡狙囧磻閹惧绡€婵炲牆鐏濋弸鐔兼煥閺囨娅婄€规洏鍨洪妶锝夊礃閵娿儱浜堕梻浣圭湽閸ㄥ綊骞夐敓鐘茬厱闁硅揪闄勯悡鏇熺箾閹寸儑鍏柡鈧繝姘€甸柛顭戝亞閹冲洭鏌$仦鍓р槈闁宠棄顦靛畷锟犳倷閼碱剦鍟嬪┑锛勫亼閸婃牠宕濋弴銏犖х紒瀣儥濞兼牜绱撴担鑲℃垶鍒婇幘顔界叄闊洦娲橀崵鈧紓浣诡殣缁绘繂顫忓ú顏呭仭闁绘鐗婇崰鎰版⒑缁嬫鍎愰柟鎼佺畺楠炴垿濮€閻橆偅顫嶉梺闈涚箳婵兘宕濋敃鈧—鍐Χ閸℃鐟ㄩ柣搴㈠嚬閸欏啴骞冮垾鏂ユ婵﹫绲芥禍楣冩煕韫囨搩妲稿ù婊堢畺濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀冾嚟閳ь剝顫夊ú鎴﹀础閹剁晫宓侀柛銉墯閸嬪鏌涢銈呮瀾闁绘繍鍋婂缁樻媴閸濄儳楔闂佺ǹ顑呴敃顏勭暦閵忋倖鍤嶉柕澶堝劚閻忎線姊洪崫鍕垫Ч闁割煈鍨堕崺鈧い鎺嶇缁楁帗銇勯锝囩疄闁诡喒鍓濋幆鏃堟晲閸曨厽鏆伴梻浣藉吹閸嬬偤鎮㈤鍌滀笉闁圭偓鍓氬ḿ鏍р攽閻樺疇澹樼痪鎯у悑缁绘盯宕卞Ο鍝勵潕闂侀潧鐗婂姗€鈥旈崘顔嘉ч柛鈩兦归崑渚€姊洪崨濠佺繁闁哥姵鐗楅幆鏃€绻濋崶銊㈡嫼缂佺虎鍘奸幊蹇氥亹瑜斿濠氬礋椤愩埄浼冮悗瑙勬礃閸ㄥ潡寮幘缁樺亹鐎规洖娲ょ敮妤呮⒒娴e憡鍟炵紒璇插€婚埀顒佸嚬閸欏啫鐣风€圭姰浜归柟鐑樻尵閸欏啴姊洪崨濠傚Е濞存粍绮撳鎼佸箣閻樼數锛滅紓鍌欑劍宀e灝煤鐎涙﹩娈介柣鎰▕閸庢棃鏌熼鐣屾噰闁瑰磭濞€椤㈡鍩€椤掍焦鍙忛柡灞诲劜閳锋帒霉閿濆懏鍤堢憸鐗堝俯閺佸嫰鏌涢埄鍐槈缂佺姵鐓¢弻娑㈠Ψ椤旂厧顫╅梺鍝勵儎缁舵岸寮婚悢鍏肩劷闁挎洍鍋撴鐐搭殜閺屾稒鎯旈敐鍛亪闂佸搫鑻粔瑙勪繆閻戣棄惟闁靛/鍕靛殑闂傚倷绀侀幉锟犲垂閻㈢數绀婂┑鐘叉搐閽冪喖鏌ㄥ┑鍡橆棡闁稿海鍠栭弻鏇㈠醇濠靛棭鍔夌紓鍌氱Т閻楀棝鍩為幋锔藉€烽柟缁樺笧妤犲洭姊虹紒姗嗘畼濠电偐鍋撳Δ鐘靛仜濡瑥顕ラ崟顓涘亾閿濆骸澧存俊缁㈠枤缁辨挻鎷呴崜鎻掑壍濠电偛顦板ú鐔风暦濠靛鏅濋柍褜鍓熼垾鏃堝礃椤斿槈褔鏌涢埄鍐炬畼闁荤喆鍔戝娲传閵夈儛锝夋煠鐟欏嫬鍔ら柣婊冾煼瀹曠ǹ螖閳ь剛绮诲☉娆嶄簻闁规崘娉涘暩濡炪倖姊瑰ú鐔奉潖濞差亜鎹舵い鎾跺Т缁楋繝鏌i姀鈺佺仯闁稿鍠撻崚鎺撶節濮橆厼娈ラ梺闈涚墕閸婂憡绂嶆ィ鍐╁仭婵炲棗绻愰顏嗙磼閳ь剟宕橀鍡欙紲闁荤姴娲╃亸娆愭櫠閿曞倹鐓熸繛鎴濆船閺嬨倝鏌嶈閸撱劎绱為崱娑樼獥婵°倕鎳庨悿鐐節婵犲倻澧涢柛瀣У缁绘盯骞嬮悙鎻掓綉闂佺ǹ顑嗛幑鍥х暦濡ゅ懎宸濇い鎾楀嫷妫ユ繝鐢靛Х閺佹悂宕戦悩璇茬妞ゅ繐妫涚粈濠囨煃瑜滈崜鐔煎蓟濞戞瑧绡€濞达綀娅i悡鎾绘倵濞堝灝娅橀柛锝忕到閻g兘鎮℃惔妯绘杸闂佺硶鍓濋悷褍鐣烽崫鍕ㄦ斀闁挎稑瀚禍濂告煕婵犲啰澧垫鐐村姍閹瑩顢楅埀顒勫垂閺冨牊鍊甸梻鍫熺⊕閸熺偞銇勯锝嗙闁哄本绋戦埢搴ょ疀閿濆柊銊х磽娴e弶顎嗛柛瀣崌濮婄粯鎷呴崷顓熻弴闂佹悶鍔忓Λ鍕幓閼愁垼妲婚梺鐑╂閸欏啫顫忕紒妯诲闁荤喖鍋婇崵瀣攽閻愭潙绲荤紒缁樏悾鐑藉箛椤戔晜妫冨畷銊╊敇閻樻彃袝濠碉紕鍋戦崐鏍暜婵犲嫮鐭嗗〒姘e亾鐎规洜鏁婚、妤呭礋椤掑倸骞堥梻浣筋潐閸庢娊顢氶銏犵疇闁搞儺鍓氶悡鏇㈡煃閻熸壆浠㈤柣蹇婃櫆閵囧嫰骞橀悙钘変划閻庤娲︽禍婵嬪箯閸涘瓨鍋¢柡澶婄仢鐢亪姊婚崒姘偓鐑芥嚄閸洖鍌ㄧ憸鏃堢嵁濡も偓楗即宕煎☉鎺戜壕闁稿本绋撻々鐑芥倵閿濆簼绨芥い鏂挎缁绘繈鎮介棃娴讹絿鐥弶璺ㄐч柛鈺傜洴楠炲鎮╅悽纰夌床闂佽鍑界紞鍡涘磻閸曨垼鏁嬫繝濠傚缁♀偓闂侀€炲苯澧悗浣冨亹閳ь剚绋掑玻鍧楀储娴犲鈷戠紓浣股戦埛鎰磼鐠囨彃鈧悂鍩㈤弬娆炬僵閻犻缚娅i崐鐐差渻閵堝棗绗傞柣鎺炵畱閳诲秹宕堕浣叉嫼缂備礁顑嗙€笛冿耿閹殿喚纾奸悗锝庡亝瀹曞瞼鈧娲忛崹浠嬪箖娴犲宸濆┑鐘插楠炴姊绘担铏瑰笡闁挎氨鈧鍠栭悥鐓庣暦閵忋倕纾奸柣鎰嚟閸樺崬鈹戦悙鏉戠仴鐎规洦鍓熼幃姗€鏁愰崱鏇犵畾闂佸湱绮敮妤呭窗濡粯鍙忓┑鐘插鐢盯鏌熷畡鐗堝櫧缂侇喚鏁搁埀顒婄秵娴滄繈鎮炬导瀛樷拻濞达絽鎲¢幉鎼佹煕閿濆啫鍔︾€规洘鍨剁换婵嬪磼濠婂嫭顔曢梻浣稿閸嬪懎煤濮椻偓瀹曠數鈧綆鍠楅悡鏇熴亜椤撶喎鐏ュù婊勭箞閺岋絽鈹戦崶鈺冪杽濠殿喖锕ら…宄扮暦閹烘垟鏋庨柟瀵稿Х瀹曞弶绻濋悽闈涗粧闁告牜濞€瀹曘劑顢欓悡搴e搸闂傚倷绀佸﹢閬嶅磿閵堝绠板┑鐘宠壘閻鐓崶銊р姇闁绘挾鍠栭弻鐔衡偓鐢登瑰暩闂佺妫勯崐鍧楀蓟閳╁啯濯撮梻鍫氭櫈閸氼偊姊洪崫鍕拱闁烩晩鍨跺畷娲礋椤栨氨顦ㄥ銈呯箣缁€渚€锝炲畝鍕拻濞达絿鎳撻埢鏇㈡煛閳ь剟鏌嗗鍛€梺绉嗗嫷娈旂紒鐘崇墱閹叉悂鎮ч崼婵堢懆缂備胶濮电敮锟犲蓟閻斿吋鍊绘俊顖濇娴犳潙顪冮妶搴″闁绘妫濋崺鐐哄箣閿旇棄鈧兘鏌涘▎蹇fЦ婵炲懌鍊濆娲川婵犲啠鎷归梺鑽ゅ暱閺呮盯顢氶敐鍡欑瘈婵﹩鍘兼禍婊堟⒑缂佹ɑ灏繛瀵稿厴钘濋柍鍝勬噺閳锋垿姊婚崼鐔恒€掑褎娲樻穱濠囶敃閿濆孩鐤佸銈冨灪濡啴寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�
臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)2019年部門預(yù)算公開(kāi)(匯總)編報(bào)說(shuō)明
來(lái)源:財(cái)政局   日期: 2019-05-18 14:23
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目 錄

第一部分 2019 年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé):臨湘市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:本單位機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、法制股,交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會(huì)等11個(gè)股室;下設(shè)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、道路運(yùn)輸服務(wù)所、農(nóng)村公路服務(wù)所、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站等15個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019 年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1、臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)本級(jí)。

2、局下屬9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站(長(zhǎng)安交管站、桃林交管站、長(zhǎng)塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站)。

3、臨湘市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。

4、臨湘市道路運(yùn)輸服務(wù)所。

5、臨湘市農(nóng)村公路服務(wù)所。

6、臨湘市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站。

7、臨湘市長(zhǎng)江港務(wù)服務(wù)所。

8、臨湘市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。

三、部門收支總體情況

我單位2019 年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。

(一)收入預(yù)算,2019 年年初預(yù)算數(shù)3079.94萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2768.8萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,政府性基金撥款0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入311.15萬(wàn)元。收入較去年增加18.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要是工資調(diào)增及相應(yīng)“五險(xiǎn)一金”增加。

(二)支出預(yù)算,2019 年年初預(yù)算數(shù)3079.94萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出229.8萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2763.46萬(wàn)元,住房保障支出86.68萬(wàn)元。支出較去年增加18.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要是工資調(diào)增及相應(yīng)“五險(xiǎn)一金”增加。

備注:2019 年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、其他收入;支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019 年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2768.8萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出183.98萬(wàn)元,占6.64%;交通運(yùn)輸支出2511.22萬(wàn)元,占90.7%;住房保障支出73.59萬(wàn)元,占2.66%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019 年年初預(yù)算數(shù)為1395.8萬(wàn)元,比上年增加10.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.74%,原因是人員經(jīng)費(fèi)增加�;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019 年年初預(yù)算數(shù)為1373萬(wàn)元,與上年持平。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:治超工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn),主要用于治理全市貨運(yùn)市場(chǎng)超重超,鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)340萬(wàn),主要用于鄉(xiāng)村鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù),縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)565萬(wàn),主要用于縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出,老年人及殘疾軍人車票減免經(jīng)費(fèi)20萬(wàn),主要用于全殘疾軍人和老年人的車票減免,臨鴨隧道電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于臨鴨隧道電費(fèi)及維護(hù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理28萬(wàn),主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019 年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019 年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.86萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加34.26萬(wàn)元,增加31.55%。主要是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為74.08萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)32.58萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)41.5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少0.62萬(wàn)元,減少1.38%,原因是今年我局加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理,壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3、一般性支出情況

本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.75萬(wàn)元,擬召開(kāi)全市2019年春運(yùn)工作動(dòng)員部署會(huì)議、全市交通運(yùn)輸工作年度總結(jié)會(huì)議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等會(huì)議,人數(shù)約800人次,主要是傳達(dá)省、岳陽(yáng)市及臨湘市委、市政府對(duì)交通運(yùn)輸工作的指示精神和相關(guān)要求;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.85萬(wàn)元,擬參加省市各級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)60人次,主要內(nèi)容為對(duì)交通安全、交通執(zhí)法、交通工程建設(shè)及文書(shū)檔案制作等各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019 年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為1305萬(wàn)元,其中:1、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目565萬(wàn)元、與2018年持平。2、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目340萬(wàn)元、與2018年持平,3、公路治超治限工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元,與上年持平。

2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)3079.94萬(wàn)元,其中:基本支出1706.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1373萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,本部門資產(chǎn)總計(jì)3066.67萬(wàn)元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)2884.43萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)182.24萬(wàn)元。截至上一年12月底,本部門共有車輛13輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車13輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019 年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分

 

          交通局匯總2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx