臨湘市交通運(yùn)輸局（匯總）2016年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
我局是財(cái)政全額撥款的政府組成部門，主管全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行政執(zhí)法等工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位包括交通局機(jī)關(guān)及局下屬的市交通運(yùn)輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站。
第二部分 交通局2016年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 交通局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于交通局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)11153.43萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款10459.11萬(wàn)元，政府性基金撥款339.41萬(wàn)元，其他收入354.91萬(wàn)元。收入總額比上年決算數(shù)增加5929.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)114 %；本年支出總計(jì)11153.43萬(wàn)元，支出總額比上年決算數(shù)增加5929.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)114 %。
二、關(guān)于交通局2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)11153.43萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款10459.11萬(wàn)元，占總收入的93.77 %，政府性基金撥款339.41萬(wàn)元，占總收入的3.05 %，其他收入354.91萬(wàn)元，占總收入的3.18 %。
三、關(guān)于交通局2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出總計(jì)11153.43萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出12.05萬(wàn)元，占總支出的 0.1 %；其他普惠金融發(fā)展支出2萬(wàn)元，占總支出的0.01 %；交通運(yùn)輸支出10806.19萬(wàn)元，占總支出的96.84%；其他政府性基金安排的支出339.41萬(wàn)元，占總支出的3.05 %。
四、關(guān)于交通局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)10459.11萬(wàn)元，比上年增加5497.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.8%;財(cái)政撥款支出總計(jì)9798.67萬(wàn)元，比上年增加5497.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.8%。
五、關(guān)于交通局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政撥款支出9798.67萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5497.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.8%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款本年支出10459.11萬(wàn)元，其中：基本支出1180.77萬(wàn)元，占11.28%；項(xiàng)目支出9278.34 萬(wàn)元，占 88.72 %
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
財(cái)政撥款基本支出1180.77萬(wàn)元，其中：其他一般公共服務(wù)支出12.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少87.95；行政運(yùn)行1163.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少184.98萬(wàn)元，系我局進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少了行政成本；公路路政管理5萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，系我局加強(qiáng)了公路路政管理力度所致。2016年項(xiàng)目支出9278.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)857.4萬(wàn)元增加8420.94萬(wàn)元，系2016年我局增加了交通項(xiàng)目建設(shè)所致。
六、關(guān)于交通局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出共1180.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出1004.23萬(wàn)元，占85%；商品服務(wù)支出135.91 萬(wàn)元，占12% ；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.8 萬(wàn)元，占1.7%；其他資本性支出17.83 萬(wàn)元，占1.3%。
七、關(guān)于交通局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)97.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)98.21萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元，系我局進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理所致。分項(xiàng)為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與預(yù)算一致；公務(wù)接待費(fèi)支出42.74萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.87萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)55.47萬(wàn)元減少0.6萬(wàn)元、減少1%，是我局加強(qiáng)公務(wù)用車管理所致。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額97.61萬(wàn)元，比上年決算數(shù)99.85萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.24萬(wàn)元，均系我局進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)務(wù)管理所致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2016年我局無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，公務(wù)用車數(shù)量共16臺(tái)、運(yùn)行費(fèi)支出54.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出42.74萬(wàn)元，接待695批次，8920人次。
八、關(guān)于交通局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年未安排我局政府性基金預(yù)算收入支出，但決算有政府性基金收入支出339.41萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1163.72 萬(wàn)元，比2015 年減少82.5 萬(wàn)元，降低6.6%。主要原因是：我局進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)務(wù)管理，降低了行政成本。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額25.2 萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物支出25.2 萬(wàn)元、采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛16輛，其中，一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
2016年我局對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)一步加大績(jī)效管理，嚴(yán)格按照年初預(yù)算績(jī)效申報(bào)情況制定工作目標(biāo)，定期督促檢查執(zhí)行進(jìn)度和情況，較好地完成了全年工作任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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