交通局系統(tǒng)2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：我局是政府組成部門，主管全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行政執(zhí)法等工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：我局下設(shè)市交通運(yùn)輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、交通局部門本級(jí)
2、交通局下設(shè)市交通運(yùn)輸管理所、市城市公交管理所、市農(nóng)村公路管理所、市農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊(duì)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、市港口航務(wù)管理所、市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、市鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3061.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1868.6萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入890萬元，其他收入303.1萬元。收入較去年增加306.3萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及治超專項(xiàng)收入增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)3061.7萬元，其中，工資福利支出1504.5萬元，商品和服務(wù)支出132.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.8萬元，專項(xiàng)支出1424萬元。支出較去年增加306.3萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及治超專項(xiàng)支出增加。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入，其他收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2758.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1637.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1120.9萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公路養(yǎng)護(hù)支出565萬元，主要用于我市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等方面；治超專項(xiàng)支出400萬元，主要用于我市治理超載超限等方面；其他公路水路運(yùn)輸支出155.9萬元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款132.4萬元，比2017年預(yù)算增加69萬元，上升108%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為92.15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)50.2萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50.2萬元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少5.06萬元，主要是加強(qiáng)了內(nèi)務(wù)管理，減少了開支。
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預(yù)算總額1430萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算1300萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為 905萬元，其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)340萬元、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)565萬元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加260萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
