目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)。負(fù)責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進(jìn)行集中處理，達(dá)標(biāo)排放。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市污水凈化中心為準(zhǔn)公益事業(yè)單位，隸屬市住建局。中心設(shè)有綜合辦公室、財務(wù)收費科、政工人事科、生產(chǎn)運行科、設(shè)備技術(shù)科、后勤保障科6個科室，現(xiàn)有干部職工34人，其中自籌編制16人，無編制人員11人，勞務(wù)派遣3人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
污水凈化中心本級
（2）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
污水凈化中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有污水凈化中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)829萬元，其中，納入預(yù)算管理的非稅收入750萬元，一般預(yù)算——經(jīng)費撥款收入79萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少9萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)829萬元，其中，工資福利支出143.96萬元，一般商品和服務(wù)支出17.4萬元，基本運行支出667.64萬元。預(yù)算支出較去年減少9萬元，主要一是人員減少，二是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算829萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出23.39萬元，占2.82%；節(jié)能環(huán)保支出667.64萬元，占80.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出126.27萬元，占15.23%；住房保障支出11.7萬元，占1.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為161.36萬元，比上年減少5.3萬元，下降3.3%，原因主要是人員減少，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為667.64萬元，比上年減少3.7萬元，下降0.55%，原因壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：水費支出4.06萬元，電費支出164萬元，機(jī)械設(shè)備維修維護(hù)390.61萬元，藥劑費30.80萬元，水利建設(shè)基金和污水處理手續(xù)費等78.17萬元，主要用于污水處理運行，保障正常運轉(zhuǎn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2020年單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.4萬元，比2019年預(yù)算減少2萬元，下降11%。原因主要是加強(qiáng)經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。
備注：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.55萬元，其中，公務(wù)接待費3.42萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.13萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5.13萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0.95萬元，主要是落實上級過緊日子要求，厲行節(jié)約原則。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出17.4萬元，較2019年減少2萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。其中：本單位會議費預(yù)算0.09萬元，擬上級相關(guān)部門考察等制作宣傳手冊，約印300份；培訓(xùn)費預(yù)算 0.18萬元，單位專業(yè)技術(shù)人員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)2人次。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額310萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算310萬元。較2019年增加10萬元，主要是污水處理運行藥劑的增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為667.64萬元，其中：1、污水處理運營補(bǔ)貼592.64萬元、污泥處置75萬元，比2019年減少3.7萬元,減少原因是：壓縮核減項目支出。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)829萬元，其中：基本支出161.36萬元，項目支出667.64萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計116.24萬元，其中流動資產(chǎn)56.83萬元，非流動資產(chǎn)59.41萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
